Руководство по качеству рк смк 01 2021 Лист 2 70 Содержание 1 Назначение и область применения
 Скачать 1.84 Mb.
|
|
59 / 70 59 Приложение В Перечень процессов СМК Наименование процесса Критерии оценки процесса Методы измерений и мониторинга процесса Заключение договоров •Объем продаж •Количество договоров исполненных в срок •Количество рекламационных актов от потребителей из эксплуатации Внутренний аудит Проектирование и разработка •Себестоимость и продажная цена. •Затраты на разработку. •Сроки окупаемости Внутренний аудит Закупки •Количество срывов сроков поставок от поставщиков •Коэффициент удорожания ДСЕ (Детали корпуса, платы, ТМЦ) •Доля брака в закупленных ДСЕ (Детали корпуса, платы, ТМЦ) Внутренний аудит Производство •Уровень дефектности производства •Число обращений по вопросам гарантийного ремонта изделий на единицу выпущенной продукции Внутренний аудит Мониторинг, измерение, анализ и улучшение Количество результативных предложений по улучшению Внутренний аудит Управление рисками и возможностями Показатели согласно СТП 6.1-2021 Методика оценки рисков и возможностей Внутренний аудит Управление несоответствующими процессами Среднее время устранения несоответствий Внутренний аудит Обеспечение компетентным персоналом •Коэффициент текучести персонала •Уровень удовлетворенности сотрудников •% процент работников, прошедших обучение Внутренний аудит Обеспечение инфраструктурой Средний внеплановый простой времени оборудования Внутренний аудит Обеспечение средствами мониторинга и измерений Количество претензий со стороны процесса «Производство» Внутренний аудит ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 60 / 70 60 Приложение Г – Карты процессов Карта процесса: «Мониторинг, измерение, анализ и улучшение» Владелец процесса: ПРК Количество результативных предложений по улучшению Процесс- поставщик Все процессы Вход Информация по: - качеству продукции; - удовлетворенности потребителей; - мониторингу конкурентов; -достаточности ресурсов; -аудитам; -наступившим рискам и реализованным возможностям. Выход Отчет с предложениями по улучшению и совершенствованию: - процессов; - поставщиков; - продукции; - СМК; - персонала Сбор данных Анализ данных Выработка мероприятий Мониторинг выполнения мероприятий Оценка результативности мероприятий Процесс- потребитель Все процессы Заинтересов анные стороны Управляющие документы РК СМК 01-2021 Руководство по качеству СТП 7.5-2021 Управление документированной информацией Процессы обеспечения ресурсами - компетентный персонал - оборудование для мониторинга Мониторинг, измерение, анализ и улучшение Риски Недостоверная или несвоевременная информация Принятие неверного или несвоевременного решения Нерезультативная работа процесса Возможности Своевременное принятие решения по повышению удовлетворенности сторон Заинтересова нные стороны ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 61 / 70 Карта процесса: «Обеспечение компетентным персоналом» Владелец процесса: Директор Процес с-поставщик Все процессы Коэффициент текучести персонала Уровень удовлетворенности сотрудников % процент работников, прошедших обучение Вход Заявка на прием сотрудников Заявка на подготовку, переподготовку Выход Требуемое количество персонала Компетентность персонала (квалификация, личностные качества) Организация движения персонала (прием, перемещение, увольнение) Обучение сотрудников Проведение оценки сотрудников Учет сотрудников (в том числе и отчетность) Процесс- потребитель Все процессы Руководство Управляющие документы РК СМК 01-2021 Руководство по качеству СТП 7.1.2-2021 Управление персоналом СТП 7.1.3-2021 Управление инфраструктурой Процессы обеспечения ресурсами - Обеспечение компетентным персоналом Обеспечение компетентным персоналом Риски Текучесть кадров Возможности Переподготовка и развитие кадров ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 62 / 70 Карта процесса: «Обеспечение средствами для мониторинга и измерений» Владелец процесса: Зам. директора по производству Процесс- поставщик Проектировани е и разработка Постановка на производство Производство - Количество претензий со стороны процесса «Производство» Вход Информация о составе и количестве рабочих мест Заявка на приобретение КО, СИ, ИО Заявку на поверку СИ, проверку КО и аттестацию ИО Заявки на ремонт Выход Наличие необходимых СИ, ИО, КО согласно ТД Исправные и своевременно поверенные СИ, проверенные КО, аттестованные ИО Обеспечение оборудованием и его техническое обслуживание Приобретение СИ, ИО, КО Поверка КО, поверка СИ, аттестация ИО Ремонт КО, СИ, ИО Процесс- потребитель Постановка на производство Производство Проектирование и разработка Управляющие документы РК СМК 01-2021 Руководство по качеству СТП 7.1.5-2021 Управление КИП и ИО Процессы обеспечения ресурсами - Обеспечение персоналом - Обеспечение инфраструктурой Обеспечение средствами для мониторинга и измерений» Риски Выпуск продукции несоответствующего качества Невозможность выпуска продукции в требуемом количестве Возможности Выпуск продукции, соответствующей требованиям потребителя по качеству и количеству ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 63 / 70 Карта процесса: «Заключение договоров» Владелец процесса: Директор Объем продаж Количество договоров исполненных в срок Количество рекламационных актов от потребителей из эксплуатации Вход Заявки на производство и поставку Выход Договор на производство, поставку продукции Анализ требований потребителей Анализ и оптимизация рисков Утверждение договора Процесс- потребитель Все процессы Потребители Поставщики Управляющие документы СТП 7.5-2021 Управление документированной информацией СТП 6.1-2021 Методика оценки рисков и возможностей Потребители Процессы обеспечения ресурсами - Обеспечение компетентным персоналом - Обеспечение инфраструктурой ПРОИЗВОДСТВО Риски Не выполнение пунктов договора Возможности Повышение удовлетворенности потребителей ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 64 / 70 Карта процесса: «Закупки» Владелец процесса: Начальник МТС Процесс- поставщик Заключение договоров Проектирование и разработка Количество срывов сроков поставок от поставщиков Коэффициент удорожания ДСЕ (Детали корпуса, платы, ТМЦ) Доля брака в закупленных ДСЕ (Детали корпуса, платы, ТМЦ) Вход Конструкторская и технологическая документация Нормативная документация (ГОСТ, СТП) Сопроводительная документация Выход ДСЕ (Детали корпуса, платы, ТМЦ) соответствующие требованиям - Поиск, оценка и квалификация поставщиков. - Заключение договоров на поставку. - Входной контроль. - Хранение ДСЕ (Детали корпуса, платы, ТМЦ). - Рекламационная работа с поставщиками - Мониторинг - Оценка деятельности и развитие поставщиков Процесс- потребитель Производство Управляющие документы Процесс Заключение договоров СТП 8.4.1-2021 Процесс закупки. Отбор и оценка поставщиков СТП 8.2.1-2021 Прием заказа Процессы обеспечения ресурсами - Обеспечение инфраструктурой - Обеспечение компетентным персоналом - Обеспечение средствами мониторинга и измерения ЗАКУПКИ Риски Не выполнение пунктов договора поставщиком (сроки, качество) Элементы сняты с производства Возможности Делегирование верификации ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 65 / 70 Карта процесса: «Обеспечение инфраструктурой» Владелец процесса: Заместитель директора по производству Процесс- поставщик Мониторинг, измерение, анализ и улучшение Количество выполненных мероприятий Вход Бизнес-план Выход Работоспособная инфраструктура Заказ Поставка Монтаж Ввод в эксплуатацию Обслуживание в процессе эксплуатации Плановый ремонт Эксплуатация оборудования Списание оборудования Утилизация Процесс- потребитель Производство Производство Управляющие документы РК СМК 01-2021 Руководство по качеству СТП 7.1.3-2021 Управление инфраструктурой СТП 7.5-2021 Управление документированной информацией Производство Процессы обеспечения ресурсами - Обеспечение компетентным персоналом ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ Риски Высокая стоимость ремонта оборудования Несоответствие производственной инфраструктуры объемам производства Возможности Выполнение производственной программы ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 66 / 70 Карта процесса: «Производство» Владелец процесса: Заместитель директора по производству Процес с-поставщик Закупки Проектирование и разработка Уровень дефектности производства Числа обращений по вопросам гарантийного ремонта изделий на единицу выпущенной продукции Вход Конструкторская и технологическая документация Нормативная документация (ГОСТ, СТП) Сопроводительная документация Выход Готовая продукция Сопроводительна я документация - Комплектование. - Сборка - Регулирование - Контроль -Испытания электротермические -Приемо-сдаточные испытания - Упаковка Процесс- потребитель Заключение договоров Директор Управляющие документы РК СМК 01-2021 Руководство по качеству СТП 8.5.1-2021 Управление изготовлением продукции СТП 8.7-2021 Управление несоотв. продукцией СТП 7.5-2021 Управление документированной информацией Директор Процессы обеспечения ресурсами - Обеспечение инфраструктурой - Обеспечение компетентным персоналом - Обеспечение средствами мониторинга и измерения ПРОИЗВОДСТВО Риски Срыв сроков поставки Выпуск несоответствующей продукции Возможности Повышение объемов производства Повышение производительности труда ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 67 / 70 Карта процесса: «Проектирование и разработка» Владелец процесса: Главный конструктор - Разработка Тех. Задания. - Составления плана ОКР. - Разработка КД и ТД. - Изготовление опытного образца. - Разработка ПО. - Испытания Проектирование и разработка Процесс- поставщик Мониторинг, измерение, анализ и улучшение Показатели эффективности: Себестоимость и продажная цена. Затраты на разработку Процент выполнения плана разработки Вход Приказы директора Результаты мониторинга и маркетинговых исследований. Выход Конструкторская и технологическая документация, программное обеспечение. - Протоколы и акты испытаний. - Опытные образцы, установочная партия изделий. Процесс- потребитель Производство Заключение договоров Директор Управляющие документы РК СМК 01-2021 Руководство по качеству СТП 7.1-2021 Управление ресурсами СТП 7.5-2021 Управление документированной информацией СТП 7.1.5-2021 Управление КИП и ИО СТП 6.1-2021 Методика оценки рисков и возможностей Потребитель: Директор Производственно е подразделение Процессы обеспечения ресурсами - Обеспечение инфраструктурой - Обеспечение компетентным персоналом - Обеспечение средствами мониторинга и измерения Риски - Высокие затраты на разработку. - Длительные сроки разработки. - Низкая окупаемость проекта. Возможности Увеличение объемов сбыта продукции и прибыли. - Получение опыта разработки. ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 68 / 70 Карта процесса: «Управление несоответствующими процессами» Владелец процесса: Директор – Представитель руководства по качеству Процесс- поставщик Мониторинг, измерение, анализ и улучшение Среднее время устранения несоответствий Вход Фактическое значение показателей Выход Планы мероприятий по улучшению Планирование показателей Сравнение показателей плановых и фактических Выработка мероприятий Реализация мероприятий Оценка результатов Процесс- потребитель Мониторинг, измерение, анализ и улучшение Управляющие документы РК СМК 01-2021 Руководство по качеству СТП 7.5-2021 Управление документированной информацией СТП 10.2-2021 Управление несоответствиями и корректирующими действиями Процессы обеспечения ресурсами - Обеспечение компетентным персоналом -Обеспечение средствами мониторинга и измерения ПРОИЗВОДСТВО Риски Высокие материальные и ресурсные затраты на устранение несоответствий Возможности Удовлетворение потребностей заказчиков. Приведение процессы в соответствие с требованиями. ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 69 / 70 Карта процесса: «Управление рисками и возможностями» Владелец процесса : директор Процесс- поставщик Закупки Мониторинг Проектирован ие и разработка Показатели согласно СТП 6.1-2021 Методика оценки рисков и возможностей Вход Информация о рисках и возможностях процесса Выход Снижение рисков по процессам Использование возможностей Идентификация рисков Анализ и оценка рисков Методы управления рисками Разработка и реализация выработанных мероприятий Мониторинг наступления рисков Процесс- потребитель Закупки Мониторинг, измерение, анализ и улучшение Проектирование и разработка Управляющие документы РК СМК 01-2021 Руководство по качеству СТП 6.1-2021 Методика оценки рисков и возможностей Процессы обеспечения ресурсами - Обеспечение инфраструктурой - Обеспечение персоналом Управление рисками и возможностями Риски Неполное или неверное определение Возможности Выявление рисков и возможностей ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 70 / 70 70 Лист регистрации изменений Номер редакции Сущность изменений № и дата приказа Редакция 1 Документ введен впервые №407-1/ВН от 27.04.2021 |