Руководство по качеству рк смк 01 2021 Лист 2 70 Содержание 1 Назначение и область применения
 Скачать 1.84 Mb.
|
|
ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 26 / 70 серверами; лицензионными программными продуктами. Разработка и внедрение информационных технологий в ЗАО НПО «Телеком» основаны на согласованности действий с потребителями (предприятия ПАО «Газпром» и др.), с целью обеспечения: совместимости и возможности интеграции информационной системы в единую систему ПАО «Газпром»; эффективного использования современных программных и аппаратных средств; возможности модернизации информационных систем; создания базы данных, совместимой с информационной политикой ПАО «Газпром». Созданием, разработкой, внедрением и функционированием информационных систем руководит ПРК и контролирует их соответствие процессам СМК. Информационные технологии ЗАО НПО «Телеком» применяются для: – создания системы информационного обеспечения СМК; – осуществления мониторинга производственной деятельности; – автоматизации производственных процессов на всех этапах жизненного цикла; – эффективного использование ресурсов, выделяемых на внедрение информационных технологий. Управление инфраструктурой осуществляется в соответствии с СТП 7.1.3-2021. 7.1.4 Среда для функционирования процессов 7.1.4.1 Среда для функционирования процессов по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ЗАО НПО «Телеком» определило и создало производственную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к оказываемым услугам. В созданной производственной среде, являющейся комбинацией физических и социальных факторов, уделено внимание: температуре, влажности, там, где это необходимо; санитарным условиям, освещению, чистоте, загрязнению; методам творческой работы и возможностям более полного вовлечения с целью реализации потенциала работников; правилам техники безопасности и методическим указаниям; эргономике; размещению рабочих мест; социальному взаимодействию; средствам обслуживания работников ЗАО НПО «Телеком». Физические параметры производственной среды (температура, влажность, освещенность и пр.) определяются требованиями: техники безопасности; производственной санитарии, и обеспечиваются за счет поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и ее постоянного мониторинга. При приеме на работу работник в обязательном порядке знакомится с правилами безопасного проведения работ. В процессе трудовой деятельности выполнение этих правил контролируется функциональным руководителем. ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 27 / 70 7.1.4.2 Характеристика среды для функционирования процессов С целью оказания услуг в управляемых условиях осуществляется определение и обеспечение требуемых параметров производственной среды, в которой реализуются процесс производства продукции и находятся рабочие места исполнителей. Условия производственной среды (физические параметры среды социальные и психологические факторы), отвечающие требованиям технологически документов, требованиям санитарным нормам и правилам (СНиП), инструкций по охране труда (ИОТ) и требованиям вытекающие из специальной оценки условий труда, обеспечивают безопасность, производительность, качество процессов, своевременное и качественное выполнение порученной работы и безопасность персонала. 7.1.4.3 Охрана труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности С целью поддержания безопасной производственной среды, необходимой для оказания услуг/выполнения работ, удовлетворяющей потребителей, мотивации качественного труда и обеспечения охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ) согласно действующим правилам и нормам в ЗАО НПО «Телеком» проводится специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест). В задачи специальной оценки условий труда на рабочих местах входит: определение фактических значений параметров среды, опасных и вредных производственных факторов, и рекомендации по их улучшению и предоставлению льгот и компенсаций (при необходимости) за вредные условия труда. Проведение специальной оценки условий труда осуществляет специализированная аккредитованная организация, а ее результаты утверждаются Министерством труда и социальной защиты населения. Данные, полученные при проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах, используются для анализа условий труда и разработки планов мероприятий по устранению и снижению вредных и опасных факторов. Планирование и осуществление мониторинга и контроля соблюдений норм по охране здоровья и безопасности труда (ОЗиБТ), устранение выявленных несоответствий производится в соответствии с нормативной документацией по системе охраны труда. Обеспечение выполнения требований по ОЗиБТ предусмотрено путем: организации и проведения инструктажей персонала по ОЗиБТ; проведения мониторинга и контроля за состоянием ОЗиБТ рабочих мест, контроля состояния охраны и условий безопасности труда, и пожарной безопасности; обучения персонала безопасным условиям труда. В ЗАО НПО «Телеком» ежегодно, проводится инструктаж по ОЗиБТ на рабочем месте на основании инструкций по ОТ и ПБ, разработанных в ЗАО НПО «Телеком» (согласно типовым отраслевым инструкциям). Для вновь принимаемых на работу работников проводится вводный инструктаж. По окончании проведения инструктажей делается отметка в соответствующих журналах по инструктажу. Для персонала, связанного с: производством продукции; подготовкой в области ОЗиБТ, проводится обучение по законодательным и нормативно-правовым актам по ОЗиБТ в областных отраслевых центрах и т.п. не реже одного раза в три года, согласно положению о профессиональной подготовке в области ОЗиБТ. При осуществлении своей деятельности Организация руководствуется действующим ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 28 / 70 законодательством РФ. Размещение отходов осуществляется на основании требований нормативно-правовых документов по охране окружающей среды. Утилизация отходов осуществляется на основании требований нормативно-правовых документов по охране окружающей среды. Заместитель директора по производству разрабатывает предложение по лимитам размещаемых отходов, которое согласовывается с региональным управлением по экологическому, технологическому и атомному надзору на достаточность принятых мер по обеспечению экологической безопасности переработанной продукции и предотвращения загрязнения природной среды. Бумажные и бытовые отходы складируются в мусорные контейнеры для дальнейшего вывоза специализированной организацией на основании заключенного договора с арендодателем. При выполнении производственных процессов выполняются организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и техники безопасности. 7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения 7.1.5.1 Общие требования Управление оборудованием для мониторинга и измерений (средства измерения, измерительное, контрольное, испытательное оборудование, программные средства) осуществляется с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а также нормативных документов по обеспечению единства измерений, утвержденных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии России в соответствии с Законом Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». Для поддержания средств измерений в актуальном состоянии, а также при необходимости их поверки и калибровки ЗАО НПО «Телеком» заключило договор со специализированной метрологической лабораторией. В ЗАО НПО «Телеком» применяется оборудование для мониторинга и измерений параметров монтажа оборудования, и проверки самого оборудования, а также качества выполняемых работ. Определение объема мониторинга и измерений (измерений и контроля), обоснование и выбор оборудования для мониторинга и измерений, необходимого для обеспечения свидетельства соответствия выпускаемой продукции установленным требованиям, производятся на этапах разработки технологических карт, осуществления производства продукции и выполнения процессов. Процесс производства продукции предполагает постоянное сопровождение измерениями при помощи приборов или инструментов для того, чтобы конечный продукт соответствовал конструкторской документации, строительным нормам и правилам, и иным нормативно – правовым документам. Управление процессом измерений состоит из определения операций, которые требуют измерений. Необходимые операции определяются технологией производства продукции и регламентирующими ГОСТами и включают в себя: постоянное сопровождение технологических операций при помощи измерительных инструментов рабочими, мастерами участков и сотрудниками отдела технического контроля; приемо-сдаточные испытания готовой продукции проводятся сотрудниками ОТК, или, в случае если это предусмотрено договором на поставку, совместно с представителями Потребителя при помощи измерительных приборов и инструментов, лабораторных стендов и т.д. определение необходимого специального испытательного оборудования, измерительных приборов и инструмента для измерений, их приобретение и ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 29 / 70 выдача специалистам; периодическая проверка приборов и инструмента специалистами, их использующими; периодическая поверка приборов и инструмента в организациях, имеющих на это право в соответствии со сроками, установленными государственными органами; идентификация статуса поверки приборов и инструмента; эксплуатация и хранение приборов и инструмента в соответствии с их паспортами. Управление ресурсами для мониторинга и измерения осуществляется в соответствии с СТП 7.1.5-2021 Управление контрольно-измерительными приборами и испытательным оборудованием. Осуществление деятельности по поверке СИ при работе с конкретным оборудованием проводится в соответствии с характеристиками, установленными в эксплуатационных документах на данное оборудование (инструкция по эксплуатации, паспорт). Оборудование с истекшим сроком поверки/калибровки, с поврежденной пломбой, вызывающее сомнение в отношении его надлежащего функционирования, а также используемое не по назначению, признается непригодным. Результаты измерения, произведенные таким оборудованием, признаются недействительными, а сама продукция идентифицируется как несоответствующая и подлежит управлению в соответствии с СТП 8.7-2021. 7.1.5.2 Прослеживаемость измерения Для обеспечения законности результатов мониторинга и измерений предусмотрены: поверка измерительного оборудования в установленные периоды времени или перед его применением; регулировка или повторная регулировка измерительного оборудования по мере необходимости; идентификация статуса поверки измерительного и контрольного оборудования; аттестация испытательного оборудования в установленные периоды времени или перед его применением; защита от несанкционированных регулировок оборудования, которые сделали бы недействительными результаты измерения; идентификация статуса аттестации испытательного оборудования; защита от повреждения и ухудшения состояния оборудования в ходе обращения, технического обслуживания и хранения. Записи результатов аттестации, поверки измерительного и испытательного оборудования поддерживаются в рабочем состоянии в соответствии с п. 7.5. Если во время эксплуатации оборудования или при поверке измерительного и испытательного оборудования обнаружено, что оборудование не соответствует требованиям, проводится оценка и регистрация правомочности предыдущих результатов измерения. Записи регистрации правомочности предыдущих результатов измерения поддерживаются в рабочем состоянии в соответствии с п. 7.5 В отношении несоответствующих результатов выполненных работ и любой измеренной с его помощью продукции предусмотрено осуществление действий в соответствии с п. 8.7. 7.1.6 Знания организации ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 30 / 70 7.1.6.1 Знания организации по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ЗАО НПО «Телеком» определило знания, необходимые для функционирования её процессов и для достижения соответствия оказываемых услуг требованиям, которые основываются на: А) внешних источниках: государственные и отраслевые стандарты; технические условия; конструкторская и технологическая документация; паспорта и инструкции на комплектующие; материалы конференций и выставок; информационные материалы от поставщиков; издания технической литературы. Б) внутренних источниках: нормативная документация СМК организации; технологические регламенты; интеллектуальный потенциал ведущих специалистов и руководителей, полученный на основе опыта и самообразования (недокументированные знания); отчеты о результатах деятельности организации. Структура внутренней базы знаний определена и размещена в общем сетевом ресурсе и доступна всем заинтересованным сотрудникам организации. Внутренние знания ЗАО НПО «Телеком» (документированные) периодически пополняются и поддерживаются на соответствующем уровне, являются доступными в необходимом объёме и хранятся руководителей соответствующих структурных подразделений. Основные источники для пополнения внутренних знаний: официальные сайты распространителей нормативной документации, стандартов; выставки, технические библиотеки, поставщики оборудования, семинары и курсы повышения квалификации. 7.1.6.2 Сохранение знаний организации Ответственный за поддержание папки «Внутренняя база знаний» в рабочем состоянии – зам. директора по производству, а ответственные за наполнение и актуализацию базы знаний по разделам - руководители соответствующих подразделений. Ключом к управлению знаниями является доставка нужных знаний нужным сотрудникам в пределах организации в нужное время, поэтому в ЗАО НПО «Телеком» созданы условия, которые позволяют сотрудникам эффективно и многократно использовать эти знания. Защита внутренних знаний, имеющих конфиденциальный характер, осуществляется согласно «Положению о конфиденциальности» ЗАО НПО «Телеком». Объем внутренних знаний достаточен для обеспечения выпуска продукции и оказания услуг соответствующего качества. Управление знаниями ЗАО НПО «Телеком» осуществляется в соответствии с СТП 7.1- 2021. 7.2 Компетентность Обеспечение компетентности лиц, выполняющих работу, которая оказывает влияние на результаты деятельности и результативность СМК, достигается путем установления ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 31 / 70 требований на основе соответствующего образования, подготовки и (или) опыта. При необходимости может быть проведено обучение, наставничество или перераспределение обязанностей среди имеющихся работников, а также наем лиц, обладающих требуемым уровнем компетентности Сведения о подтверждении компетентности и действиях по достижению необходимой компетентности формируются и сохраняются в установленном порядке. Управление процессом обеспечения компетентности и квалификации персонала Компании осуществляется в соответствии с СТП 7.1.2-2021. 7.3 Осведомленность Все сотрудники, работающие под управлением ЗАО НПО «Телеком», осведомлены: - о Политике в области качества; - соответствующих Целях в области качества; - своем вкладе в результативность СМК, включая пользу от улучшения результатов деятельности; - последствиях несоответствия требованиям СМК. 7.4 Обмен информацией Порядок внутреннего и внешнего обмена информацией установлен соответствующими регламентами, документированными процедурами и другими документами. Порядок обмена информацией предусматривает, кем, когда, кому, каким образом и какая информация должна передаваться. Руководители подразделений отвечают за своевременность и полноту передаваемой информации. Руководство считает обмена информацией средством, способствующим улучшению деятельности и непосредственному вовлечению работников в достижение целей в области качества. Организация внутренней информационной деятельности Предприятия включает в себя обеспечение руководителей и персонала необходимой и достаточной информацией для результативного управления процессами, в том числе по вопросам результативности СМК. Организация делопроизводства предусматривает обработку, подготовку, прохождение и хранение документов, поступающей и исходящей корреспонденции в соответствии с СТП 7.5-2021 «Управление документированной̆ информацией̆». При производстве продукции и оказании услуг осуществляется учет и хранение следующих документов: – писем и других документов, касающихся переговоров между, потребителями и поставщиками МТР и услуг; – договоров, актов, протоколов, платежных поручений и других финансово- юридических документов, касающихся выполнения договорных работ. Регистрация, учет, хранение и выдача документов осуществляется как на электронных, так и на бумажных носителях информации. 7.5 Документированная информация 7.5.1 Общие положения 7.5.1.1 Общие положения по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Документированная информация системы менеджмента качества включает: документально оформленная «Политика в области качества»; документально оформленные «Цели в области качества»; Руководство по качеству; ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 32 / 70 обязательные документированные процедуры, требуемые СТО Газпром 9001-2018, включая документированные способы управления работами (средства управления); документированные процедуры процессов СМК; бизнес-планы; документы, содержащие законодательные и другие обязательные требования, применительно оказанию услуг, процессам, видам деятельности; положения о подразделениях; должностные инструкции; планы качества; документация по планированию процессов; технологическая документация для оказания услуг; внутренняя распорядительная документация и корреспонденция; документы и записи о качестве оказываемых услуг и процессов предусмотренные СТО Газпром 9001-2018, а также записи, требуемые потребителем. 7.5.1.2 Документированная информация СМК Документация СМК определяет: порядок обеспечения доступа заинтересованных лиц к документам СМК. Порядок доступа к документации соответствует требованиям конфиденциальности; учтенные экземпляры действующих нормативных документов, распространяющихся на выполняемые организацией виды деятельности, необходимых для планирования, осуществления процессов и управления ими. |