Руководство по качеству рк смк 01 2021 Лист 2 70 Содержание 1 Назначение и область применения
 Скачать 1.84 Mb.
|
|
ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 51 / 70 информация, которая содержит: - описание несоответствия; - описание предпринятых действий; - описание полученных разрешений на отклонение; - указание полномочного органа и/или лица, принимавшего решение о действии в отношении несоответствия. Управление несоответствующими результатами процессов осуществляется в соответствии с СТП 8.7-2021 Управление несоответствующей продукцией и СТП 10.2-2021 Управление несоответствиями и корректирующими действиями. 8.7.1 Разрешения на отклонения В случаях, когда услуги или производственный процесс отличаются от ранее утвержденных, Предприятие получает разрешение Потребителя на отклонение или отступление для дальнейшего использования результатами оказанных услуг. В качестве идентификации производимых отклонений или отступлений от требований НТД, условий договора и т.д., в состав исполнительной документации по объекту прикладывается письмо Потребителя о согласии на отклонение. 9 Оценка результатов деятельности 9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка 9.1.1 Общие положения Все процессы СМК ЗАО НПО «Телеком» подлежат мониторингу и измерениям. Методы, периодичность (сроки) мониторинга, измерения, анализ и оценки, необходимые для обеспечения достоверных результатов, установлены в соответствующих документированных процедурах, картах процессов и т.д. Информация об оценке результатов деятельности и результативности СМК документируется как свидетельство полученных результатов сохраняется в установленном порядке. 9.1.1.1 Мониторинг и измерение процессов С целью оценки достижения запланированных результатов при реализации процессов Обществом осуществляются следующие мероприятия: планирование выполнения разработки и производства продукции; разработка планов качества, отслеживания выполнения запланированных мероприятий и анализа причин невыполнения описаны в СТП 8.1.3- 2021Управление планами качества; контроль закупаемых МТР; оценка непроизводительных расходов и принятие мер по их предотвращению; оценка результативности и эффективности процессов. Для определения результативности процессов СМК владельцы процессов разрабатывают критерии оценки результативности, учитывающие наиболее значимые показатели для каждого процесса. По каждому процессу установлены плановые значения показателей. Результативность процессов определяется как степень достижения плановых показателей. Оценка результативности и эффективности процессов проводится один раз в год. Результаты оценки используются для принятия предупреждающих и корректирующих действий в наиболее «узких» местах, а также являются входными данными для анализа СМК руководством ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 52 / 70 9.1.2 Удовлетворенность потребителей В ЗАО НПО «Телеком» определены методы получения, мониторинга и анализа информации о восприятии потребителями того, в какой степени выполнены требования: отзывы от потребителей, встречи с потребителями, анализ доли рынка, благодарности, претензии по гарантийным обязательствам и отчеты дилеров. Мониторинг и определение удовлетворенности потребителей осуществляется в соответствии с СТП 9.1.2-2021. 9.1.3 Анализ и оценка Соответствующие данные и информация, полученные в ходе мониторинга и измерения, анализируются для оценки: - соответствия продукции и услуг; - степени удовлетворенности потребителей; - результатов деятельности и результативности СМК; - успешности планирования; - результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей; - результатов деятельности внешних поставщиков; - потребности в улучшениях СМК. В качестве методов анализа данных могут использоваться статистические методы. 9.2 Внутренний аудит Инструментом для получения информации, что СМК соответствует собственным требованиям, требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО Газпром 9001-2018 и результативно внедрена и функционирует, являются внутренние аудиты. Внутренние аудиты (проверки) проводятся через запланированные промежутки времени с целью установления того, что система менеджмента качества: а) соответствует запланированным производственным процессам, требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, СТО Газпром 9001 и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным в Обществе; б) внедрена и результативно поддерживается в рабочем состоянии. Программа внутренних аудитов планируется с учетом статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Критерии, область применения, частота и методы аудитов определены Программой. Выбор аудиторов и проведение аудитов должны обеспечивать объективность и беспристрастность процесса аудита. Обществом разработана документированная процедура проведения внутренних проверок СТП 9.2-2021, предусматривающая: определение целей аудита; подбор, обучение и утверждение групп по проверке; составление годовой программы; порядок проведения проверок; оформление отчета о результатах; анализ результатов. Ответственность за организацию проведения внутренних проверок (аудитов) возложена на ПРК. Представитель руководства по качеству один раз в 6 месяцев (при необходимости – чаще) проводит анализ выполнения корректирующих/предупреждающих мероприятий за данный период времени. Данные анализа предпринятых корректирующих действий ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 53 / 70 учитываются при анализе СМК со стороны руководства. 9.2.1 Объекты аудита Общество проводит внутренний аудит: а) системы менеджмента качества, в том числе процессов системы менеджмента; б) особо ответственных процессов; в) продукции (услуг), в части выполнения требований к специальным характеристикам продукции. 9.2.2 Частота аудитов Аудит системы менеджмента качества планируется так, чтобы не реже одного раза в год обеспечить проверку ее соответствия требований СТО Газпром 9001 и обоснованности исключений. Общество не реже одного раза в полугодие осуществляет анализ необходимости изменения частоты проведения внутренних аудитов. По мере выявления несоответствий в результате внутренних или внешних аудитов, а также претензий потребителей соответственно возрастает частота внутренних аудитов. Критерии, по которым увеличивается частота аудитов, приведены в СТП 9.2-2021. Ответственный за принятие решения об изменении частоты проведения внутренних аудитов и за разработку годовой программы внутренних аудитов – ПРК. 9.2.3 Компетентность внутренних аудиторов К выполнению обязанностей внутренних аудиторов привлекаются не освобожденные от основной деятельности сотрудники, из числа имеющих наиболее высокий уровень профессиональной подготовки, опыт работы в Обществе, необходимые знания в области качества и обеспечивающих объективность и беспристрастность процесса аудита. Внутренние аудиторы назначаются приказом директора. 9.3 Анализ со стороны руководства 9.3.1 Общие положения Ежегодно высшее руководство ЗАО НПО «Телеком» осуществляет анализ СМК в целях обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности, результативности и согласованности со стратегическим направлением организации. 9.3.2 Входные данные анализа со стороны руководства Входные данные для анализа СМК предоставляются в виде обработанной информации руководителями и специалистами Общества. Анализ СМК проводит высшее руководство Общества не реже одного раза в год. Входные данные Ответственный за предоставление информации результаты проверок СМК, включая внутренние проверки, а также аудиты и проверки, проводимые органами по сертификации, потребителями продукции и услуг и другими организациями, если такие проверки проводились в отчетный период ПРК информация о количестве и типах несоответствий, включая информацию по ПРК ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 54 / 70 Входные данные Ответственный за предоставление информации их динамике в отчетных периодах результаты мониторинга удовлетворенности потребителей, включая информацию о поступивших от них претензиях, в т.ч. анализ несоответствий услуг, выявленных потребителем и внешними надзорными организациями Юрист, ПРК, инженер технической поддержки результаты анализа фактических и потенциальных отказов поставленной продукции и их влияния на качество, безопасность или окружающую среду Руководители структурных подразделений результаты оценки деятельности поставщиков; Начальник МТС результаты анализа контракта и оценки рисков невыполнения требований контракта Директор данные о результативности процессов СМК Владельцы процессов данные о соответствии продукции установленным требованиям Контролер данные о проведенных КД и ПД и их результативности Руководители структурных подразделений анализ деятельности по подготовке, обучению и повышению квалификации кадров Директор анализ выполнения планов Общества, в т.ч. бизнес-плана ПРК результаты мониторинга достижения Целей Общества ПРК результаты оценки и анализа затрат на обеспечение качества, включая затраты на несоответствия, а также информацию по их динамике в отчетных периодах Главный бухгалтер анализ изменений, которые уже повлияли или могут повлиять на действующую СМК; ПРК результаты выполнения действий, предпринятых по итогам предыдущих анализов ПРК любую другую необходимую для анализа информацию о результативности и, при ПРК ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 55 / 70 Входные данные Ответственный за предоставление информации необходимости, эффективности СМК рекомендации по улучшению СМК Руководители структурных подразделений 9.3.3 Выходные данные анализа со стороны руководства Документированная информация о результатах анализов со стороны руководства включает в себя решения и действия, относящиеся к возможностям для улучшения, необходимым изменениям системы менеджмента качества, потребности в ресурсах. Данная информация регистрируется и сохраняется в установленном порядке. 10 Улучшения 10.1 Общие положения Выполнение требований разработанной и внедренной в Обществе СМК обеспечивает непрерывное повышение результативности СМК. Непрерывное повышение результативности СМК достигается: систематическим анализом Политики в области качества на актуальность; разработкой и организацией работ по достижению целей в области качества; выполнением корректирующих и предупреждающих действий по результатам внутренних аудитов; реализацией корректирующих и предупреждающих действий по результатам анализа несоответствующих услуг или других проблем, выявленных в производстве или у потребителя; систематическим анализом результативности процессов СМК с разработкой владельцами процессов корректирующих действий при снижении показателей процессов СМК со значениями, полученными в предыдущий период; периодическим проведением анализа СМК со стороны высшего руководства. 10.2 Несоответствия и корректирующие действия Управление несоответствующей продукцией предусматривает (там, где это применимо): выявление и своевременное устранение обнаруженного несоответствия; идентификацию несоответствующей продукции с целью предотвращения непреднамеренного использования или поставки; санкционирование использования, выпуска или приемки продукции, если получено разрешение на отклонение от соответствующего полномочного лица или органа и Потребителя; предотвращение его первоначального предполагаемого использования или применения; выявление причин возникновения несоответствующей продукции и принятие организационных мер по недопущению – разработка и утверждение плана мероприятий корректирующих действий; определение экономических последствий от несоответствующей продукции (оплата неустоек, погашение исков и т.д.) и затрат на реализацию ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 56 / 70 корректирующих действий. Основной целью действий по управлению несоответствующей продукцией является предотвращение неумышленного (непреднамеренного, случайного) использования несоответствующей продукцией и принятие решения о дальнейшем использовании. Процедура управления несоответствующей продукцией регламентирована. Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая разрешения на отклонения, ответственные за управление НП определены в СТП 8.7-2021. Документированная процедура по управлению несоответствующими результатами процессов/несоответствующей продукцией СТП 8.7-2021 и СТП 10.2-2021 включает требования: по идентификации, документированию, отчетности и анализу несоответствий/отказов, выявленных после поставки продукции или начала ее использования потребителем; если в поставленной продукции выявлены несоответствия технической документации (на продукцию), организация должна уведомлять потребителей о них. Поставляемая продукция с неидентифицированным или сомнительным статусом классифицируется как несоответствующая (см. СТП 8.7-2021). Затраты на несоответствия и затраты на реализацию корректирующих действий рассчитываются не реже 1 раза в год и служат входными данными для анализа СМК высшим руководством. Под управлением несоответствиями понимаются действия, выполняемые с целью исключения возможности поставки продукции, несоответствующих установленным Заказчиком требованиям. Управление инцидентами является одним из показателей оценки результативности системы менеджмента качества Организации. При возникновении несоответствий в процессах СМК, производственных процессах, в продукции, предпринимаются корректирующие действия, направленные на устранение причин, вызывающих несоответствия. Необходимость в проведении корректирующих действий возникает при обнаружении несоответствий в следующих (но не только) случаях: при проведении внутренних и внешних аудитов; при получении замечаний и претензий от Потребителей; при проведении проверок, проводимых руководством; при проведении проверок актуальности нормативной документации; при проведении проверок уровня квалификации персонала; при оценке результативности и эффективности процессов и т.д. После реализации корректирующих действий проводится анализ их результативности. 10.3 Постоянное улучшение Общество, используя разработанные процедуры, постоянно повышает результативность системы менеджмента качеством посредством: – использования результатов аудитов (СТП 9.2-2021); – разработки, реализации и анализа корректирующих и предупреждающих действий; – проведения анализа данных, а также анализа СМК высшим руководством. Анализу для выявления потенциальных несоответствий и проведения предупреждающих действий подлежат закупки продукции у внешних поставщиков и разработка и производство продукции. ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 57 / 70 Приложение А Структура ЗАО НПО «Телеком» ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 58 / 70 Приложение Б Политика в области качества НАШ ПРОФИЛЬ ЗАО НПО «Телеком» занимается разработкой, производством современного телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения для него, а также сервисным обслуживанием выпущенной продукции. На предприятии реализован цикл разработки от технического задания до этапа конструкторской и технологической документации. Цикл производства включает поверхностный и выводной монтаж печатных плат, сборку, программирование, контроль и окончательную упаковку. НАША СТРАТЕГИЯ Высокотехнологичное производство продукции, удовлетворяющее запросам и потребностям Заказчика, повышение конкурентоспособности, обеспечение финансовой устойчивости Компании, получение стабильной прибыли и развитие Компании в целом. НАША ЦЕЛЬ Оказание полного спектра услуг, удовлетворяющих требования Заказчиков. В основе Политики в области качества лежит: освоение новых видов продукции и услуг; конструктивная работа с поставщиками сырья, материалов и комплектующих изделий; повышение профессионального уровня и квалификации персонала; мотивация каждого работника на качественное выполнение своей работы. Основные принципы реализации Политики в области качества: вовлечение всех работников Компании в процесс СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТО Газпром 9001-2018; выбор надежных поставщиков и долговременное сотрудничество на основе взаимной выгоды; совершенствование профессиональной подготовки каждого работника; принятие решений, основанных на фактических данных и достоверной информации; улучшение продукции и услуг для удовлетворения требований Заказчиков. Для соблюдения указанных выше принципов Руководство Компании берет на себя следующие обязательства: разрабатывать и обеспечивать реализацию Политики в области качества выполняемых работ и оказываемых услуг; повышать результативность системы качества, достижение целей в области качества; анализировать и актуализировать документацию в составе перечня документированной информации согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТО Газпром 9001-2018. В своей деятельности, на всех этапах производства и во всех структурных подразделениях поддерживать ориентацию на требования заказчика. |