Руководство по качеству рк смк 01 2021 Лист 2 70 Содержание 1 Назначение и область применения
 Скачать 1.84 Mb.
|
|
ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 2 / 70 Содержание 1 Назначение и область применения ................................................................................. 4 2 Нормативные ссылки ........................................................................................................ 5 3 Термины, определения и сокращения ............................................................................ 5 4 Среда организации ............................................................................................................. 8 4.1 Среда организации ............................................................................................................. 8 4.2 Заинтересованные стороны ............................................................................................... 9 4.3 Область применения СМК .................................................................................................. 9 4.4 СМК и ее процессы ........................................................................................................... 10 5. Высшее руководство ...................................................................................................... 12 5.1 Лидерство высшего руководства и приверженность СМК .............................................. 12 5.2 Политика в области качества ........................................................................................... 13 5.3 Функции, ответственность и полномочия ........................................................................ 15 6. Планирование ................................................................................................................... 16 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей ............................................................... 16 6.2 Цели в области качества и планирование их достижения ............................................. 18 6.3 Планирование изменений................................................................................................. 19 7. Средства обеспечения .................................................................................................... 20 7.1 Ресурсы ............................................................................................................................. 20 7.1.1 Общие положения .......................................................................................................... 20 7.1.2 Человеческие ресурсы................................................................................................... 22 7.1.3 Инфраструктура ............................................................................................................. 23 7.1.4 Среда для функционирования процессов .................................................................... 26 7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения ........................................................................ 26 7. 1.6 Знания организации ....................................................................................................... 29 7.2 Компетентность ................................................................................................................. 30 7.3 Осведомленность ............................................................................................................. 31 7. 4 Обмен информацией ........................................................................................................ 31 7.5 Документированная информация .................................................................................... 31 8 . Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг ............................. 33 8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг ......................................................................................................................................... 33 8.2 Требования к продукции и услугам .................................................................................. 36 8.2.1 Связь с потребителями .................................................................................................. 36 8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам ................................. 36 8.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции и услугам ........................................... 37 8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам ............................................................ 38 8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг ........................................................... 38 8.3.1 Общие положения .......................................................................................................... 38 8.3.2 Планирование проектирования и разработки .............................................................. 39 8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки ................................................... 40 ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 3 / 70 8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой .............................................. 40 8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки ........................................................ 41 8.3.6 Изменения проектирования и разработки .................................................................... 41 8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками ......................................................................................................................... 43 8.4.1 Общие положения .......................................................................................................... 43 8.4.2 Тип и степень управления ............................................................................................. 44 8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщикам ............................................. 45 8.5 Производство продукции и предоставление услуг .......................................................... 45 8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг .............................. 45 8.5.2 Идентификация и прослеживаемость ........................................................................... 46 8.5.3 Собственность потребителей или внешних поставщиков ........................................... 47 8.5.4 Сохранение .................................................................................................................... 47 8.5.5 Деятельность после поставки ....................................................................................... 48 8.5.6 Управление изменениями.............................................................................................. 49 8.6 Выпуск продукции и услуг ................................................................................................. 49 8.7 Управление несоответствующими результатами процессов ......................................... 50 9. Оценка результатов деятельности ............................................................................... 51 9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка ....................................................................... 51 9.1.1 Общие положения .......................................................................................................... 51 9.1.2 Удовлетворенность потребителей ................................................................................ 52 9.1.3 Анализ и оценка ............................................................................................................. 52 9.2 Внутренний аудит .............................................................................................................. 52 9.3 Анализ со стороны руководства ....................................................................................... 53 9.3.1 Общие положения .......................................................................................................... 53 9.3.2 Входные данные анализа со стороны руководства ..................................................... 53 9.3.3 Выходные данные анализа со стороны руководства ................................................... 55 10. Улучшения ....................................................................................................................... 55 10.1 Общие положения ........................................................................................................... 55 10.2 Несоответствия и корректирующие действия ............................................................... 55 10.3 Постоянное улучшение ................................................................................................... 56 Приложение А Организационно-функциональная структура ........................................ 57 Приложение Б Политика в области качества .................................................................. 58 Приложение В Перечень процессов СМК ......................................................................... 59 Приложение Г Карты процессов………………………………………………………………….62 Лист регистраций изменений……………………………………………………………………………70 ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 4 / 70 1 Назначение и область применения 1.1 Краткая характеристика деятельности ЗАО НПО «Телеком» В настоящем Руководстве по качеству (далее – РК) представлено описание системы менеджмента качества, действующей в ЗАО НПО «Телеком», ее структуры и процедур с целью демонстрации возможностей предоставлять услуги, соответствующие требованиям Потребителей. Удовлетворенность Потребителей достигается при применении системы менеджмента качества, ее непрерывного улучшения и предотвращения несоответствий. РК является основным документом системы менеджмента качества, разработанной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и СТО Газпром 9001- 2018. РК содержит информацию обо всех документах системы менеджмента качества ЗАО НПО «Телеком», регламентирующих конкретные аспекты его деятельности, распространяется на все подразделения Общества. Система менеджмента качества распространяется на разработку и поставку телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения для него. Общество располагает необходимой производственной, информационной и нормативно-технической базой. Комплексный подход, высокое качество поставляемого оборудования привлекает и является залогом плодотворного сотрудничества с крупнейшими заказчиками. Структура предприятия отвечает требованиям оказания полного комплекса услуг по разработке, проектированию, производству (изготовлению), поставке телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения для него. 1.2 Применение Система менеджмента качества (далее – СМК) ЗАО НПО «Телеком» (далее – Общество) разработана и внедрена с целью: повышения удовлетворенности заказчиков и других потребителей посредством результативного и эффективного применения СМК, постоянного ее улучшения; достижения устойчивого успеха за счет последовательного удовлетворения потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон сбалансированным образом на долгосрочной основе; обеспечения выполнения обязательных законодательных требований и требований, установленных самой организацией. СМК является инструментом менеджмента, с помощью которого создаются условия для обеспечения непрерывного повышения удовлетворенности потребителей качеством выпускаемой продукции, улучшения деятельности и управление Обществом, а также способствует решению следующих задач: демонстрации способности оказывать услуги и выпускать продукцию, соответствующую обязательным законодательным требованиям, требованиям, установленным к данным услугам самим Обществом, настоящими и ожидаемыми требованиями потребителей; постоянного повышения удовлетворенности потребителей посредством гарантированного обеспечения соответствия выпускаемой продукции требованиям потребителей и обязательным требованиям нормативной документации; ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 5 / 70 реализация «процессного подхода» и постоянное улучшение деятельности и повышения их результативности; постоянного анализа возникновения рисков и возможностей, влияющих на деятельность; вовлечение в процессе совершенствования СМК всего интеллектуального потенциала. 2 Нормативные ссылки В настоящем Руководстве по качеству (далее – РК) использованы ссылки на следующие нормативные документы: ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (ISO 9000:2015) «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента качества. Требования»; СТО Газпром 9000-2018 «Системы менеджмента. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; СТО Газпром 9001-2018 «Системы менеджмента. Системы менеджмента качества. Требования». Перечень действующей нормативной документации СМК Общества: СТП 6.2.4-2021 Управление бизнес-планом; СТП 7.1-2021 Управление ресурсами; СТП 7.1.2-2021 Управление персоналом; СТП 7.1.3-2021 Управление инфраструктурой; СТП 7.5–2021 Управление документированной информацией; СТП 7.1.5-2021 Управление контрольно-измерительными приборами и испытательным оборудованием; СТП 8.1.3-2021 Управление планами качества; СТП 8.2.1-2021 Прием заказа; СТП 8.4.1-2021 Процесс закупки. Отбор и оценка поставщиков; СТП 8.4.2-2021 Порядок входного контроля; СТП 8.5.1-2021 Управление изготовлением продукции; СТП 8.7-2021 Управление несоответствующей продукцией; СТП 9.1.2-2021 Мониторинг и определение удовлетворенности потребителей; СТП 9.1.3(a)-2021 Статистические методы анализа данных; СТП 9.1.3(е)-2021 Методика оценки рисков; СТП 9.2-2021 Управление внутренними аудитами; СТП 10.2-2021 Управление несоответствиями и корректирующими действиями. 3 Термины, определения и сокращения Применительно к настоящему РК используются термины и определения, используемые в стандарте СТО Газпром 9000-2018, а также приведенные ниже: Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности и результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей. Анализ видов и последствий потенциальных несоответствий (АПН) - систематизированная деятельность, целью которой является обнаружение и оценка ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 6 / 70 потенциальных несоответствий продукции, услуг и/или производственных процессов, определение действий, которые могут устранить или уменьшить вероятность возникновения несоответствий и документирование этих мероприятий . Аудит (проверка) — систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита. Валидация – подтверждение посредством предоставления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены. Верификация – подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены. Вероятность возникновения несоответствия - степень возможности возникновения несоответствия. Вероятность обнаружения несоответствия - степень возможности обнаружения данного несоответствия до того, как продукция будет передана на последующие производственные операции или отправлена потребителю. Высшее руководство - лицо или группа людей, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне. ДБУ – документы базового уровня. СТП – стандарт предприятия. Данные – факты об объекте. Документ – информация и носитель, на котором эта информация представлена. Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности. Значительное несоответствие - несоответствие системы менеджмента качества, которое может повлечь невыполнение требований к продукции или услуге, в том числе требований потребителей и/или законодательных и других обязательных требований. Информация – значимые данные. Качество – степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям. Инфраструктура - система зданий, сооружений, инженерных сетей, оборудования, а также структур, предоставляющих услуги, необходимых для функционирования организации. Компетентность – способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов. Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия и предупреждения его повторного возникновения. Коррекция — действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия. Малозначительное несоответствие - отдельное несистематическое упущение, ошибка, недочет в функционировании системы менеджмента качества или в документации, которые могут привести к невыполнению требований к продукции или услуге, в том числе требований потребителя и/или законодательных и других обязательных требований. Менеджмент качества – менеджмент применительно к качеству. Мониторинг – определение статуса системы, процесса, продукции, услуги или действия. МТР – материально-технические ресурсы. Несоответствие - невыполнение требования. ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 7 / 70 Обеспечение качества - часть менеджмента качества, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены. |