100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Итого 963 083 Планируемая программа производства по годам, кг Продукция Ед. изм. 2 016 год Объем производства кг 53 424 Среднее в месяц кг 4 452 Минимальный ежемесячный объем производства составляет – 4 452 кг. готовой продукции. В разрезе выпускаемых 21 вида товара планируется одинаковый выпуск готовой продукции в количестве – 212 кг. В разрезе лет ежегодно заложен прирост объемов производства на 5%. Максимальный объем производства на приоб- ретаемом оборудовании – 6 500 кг готовой продукции. Первоначальная планируемая загруженность производственных мощностей: с 68,5% в первый год работы до 91,7% начиная в 2022 году. В следующей таблице представлены планируе- мые цены на продукцию. Цены за килограмм, тенге Наименование продукции Цена за кг. Жидкое мыло 218 Жидкое мыло с глицерином 250 Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом 507 Средства для мытья полов нейтральное 292 Средства для мытья полов щелочное 378 Средства для очистки ковровых покрытий и текстиля высокопенное 300 Средства для очистки ковровых покрытий и текстиля низкопенное 324 Средства для очистки текстиля и ковров щелочное 324 Средства для очистки стекол и зеркал 222 Средство для ухода за изделиями из кожи 593 Средства для чистки духовых шкафов и грилей 554 Средства для мытья посуды вручную 251 Средства для посудомоечных машин 402 Средства для чистки сантехники 484 Средства для чистки после ремонта 484 Средства для мойки фасадов зданий 546 Средство для удаления пятен 874 Средство для гидрофобизации 399 Средство для биотуалетов 374 Полироль пластика глянцевая 679 Полироль пластика матовая 585 Расчет планируемой выручки от реализации, тенге Продукция 2 017 год Жидкое мыло 554 592 Жидкое мыло с глицерином 636 000 Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом 1 289 808 Средства для мытья полов нейтральное 742 848 Средства для мытья полов щелочное 961 632 Средства для очистки ковровых покрытий и текстиля высокопенное 763 200 Средства для очистки ковровых покрытий и текстиля низкопенное 824 256 Средства для очистки текстиля и ковров щелочное 824 256 Средства для очистки стекол и зеркал 564 768 Средство для ухода за изделиями из кожи 1 508 592 Средства для чистки духовых шкафов и грилей 1 409 376 Средства для мытья посуды вручную 638 544 Средства для посудомоечных машин 1 022 688 Средства для чистки сантехники 1 231 296 Средства для чистки после ремонта 1 231 296 Средства для мойки фасадов зданий 1 389 024 Средство для удаления пятен 2 223 456 Средство для гидрофобизации 1 015 056 Средство для биотуалетов 951 456 156 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Полироль пластика глянцевая 1 727 376 Полироль пластика матовая 554 592 ИТОГО 22 064 112 Финансовый план Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год Показатели Итого за год, тенге Выручка от реализации Реализация моющих средств 22 064 112 ВСЕГО 22 064 112 Затраты Материалы, сырье и комплектующие 11 820 000 Коммунальные услуги, связь 204 000 Заработная плата работников 1 440 000 Социальный налог и соцотчисления 316 069 Аренда 360 000 Спецодежда, перчатки, хоз.товары 60 000 Амортизация 500 000 ГСМ 240 000 Роялти 780 000 Реклама 180 000 Прочие расходы 96 000 Расходы на погашение кредита 2 200 000 ВСЕГО ЗАТРАТЫ 18 196 069 Доход до налогообложения 3 868 043 ИПН и ОПВ за ИП 343 500 Чистый доход 3 524 543 36. ОТКРЫТИЕ ЦЕХА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБЪЕМНЫХ 3D ФИГУР И БУКВ ИЗ ПЕНОПЛАСТА Анкета проекта: Цель инвестиционного проекта: создание цеха по изготовлению объемных 3D фигур и букв из пенопласта. Продукция/Услуги: объемные фигуры и буквы из пенопласта Общая стоимость проекта: 3000 000 тенге Окупаемость проекта: 2,5 года. Концепция проекта Концепция проекта предусматривает создание цеха по изготовлению не имеющих аналогов в регионе объемных 3D фигур и букв из пенопласта. В последующем в ассортимент производимой продукции будут добавлены другие виды из- делий из пенопласта. Описание продукции Объемные 3D фигуры и буквы из пенопласта – это новое слово в создании рекламных вывесок и презентации товара потенциальным потребителям, одно из наиболее востребованных решений. Это объемные фигуры из пенополистирола (пенопласта), имитирующие различные предметы в увеличенном виде, героев кинематографа и анимационных фильмов. А также объемные буквы из пенопласта, любых форм и размеров, декорации, муляжи, рекламные вывески, оформление выставочных стендов и.т. Изготовление 3D макетов наиболее верное решение для привлечения клиентов – яркие, запечатлевающиеся в созна- нии образы и ассоциации. Изделия из пенополистерола мало весят, легко монтируются, стойки к различным воздействиям. Приобретаемое оборудование позволит изготавливать из пенопласта фигуры лепнину любой сложности. Поэтому лю- бое написание шрифтов, а также логотипы будут воспроизведены с точностью до 1 мм. Так же два больших преимущества подобных рекламных конструкций, и элементов декора – это короткие сроки про- изводства, и низкая стоимость при высоком качестве изделий План маркетинга и анализ рынка Потребителями планируемой продукции будут как крупные организации, так малые и средние предприятия, а также население области. Реклама стала надежным союзником в борьбе за признание и популярность. На рынке Костанайской области склады- вается оптимистичная ситуация, когда новых игроков на рынке изготовления 3D фигур и букв нет. От яркости рекламы, ее доступности зависит и степень заинтересованности продукцией предполагаемых покупателей. Учитывая это, органи- зация планирует занять собственную нишу на рынке. Технология производства Технология фигурной резки пенопласта представляет из себя производство 3D фигур с использованием компьютер- ных технологий, посредством, термической резки струной, которая нагревается током. Резка осуществляется нихромо- 157 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz выми или вольфрамовыми нитями диаметром 0,3-0,5 мм. Все станки оснащены электронными блоками управления, не требующими дополнительного трансформатора для нагрева режущих струн. Для изготовления на станке деталей 3D изделия, на станок фигурной резки пенопласта установлен поворотный стол, который можно переносить в любое место станка и смещать к передней или задней части станка. Поворотный стол при- водиться в движение от установленного на механизм двигателя. Способ вращения поворотного стола зависит от комплек- тации и версии станка и может приводиться в движение за счет прижимного ролика, синхронного-ременного привода и мотор-редуктора. Сам процесс проходит по линии, заданной программой, с идеальной точностью. Механизмы на базе шаговых двигателей перемещают режущий элемент по блоку пенопласта. Управление шаговыми двигателями произ- водится программно через USB выход компьютера. Если при ручной работе с объемными изделиями не обойтись без погрешностей, то с промышленной фигурной резкой можно достигнуть лучшего качества и отточенности форм. Кроме того, благодаря использованию техники, значительно вырастает производительность труда. • Резка фигурных форм производится по программе, которая входит в комплект станка Вырезав нужную фигуры подготавливается для нанесения армирующего покрытия. Поверхность должна быть чистой и сухой. Готовое покрытие МетаПласт-М эластичный перемешивается с помощью миксера, чтобы сделать его более пластичным. Смесь должна быть более-менее жидкой, для нанесения ее с помощью пистолета распылителя. Толщина покрытия должна соответствовать объему фракции покрытия, примерно 1-2 мм. Затем заготовка оправляется в сушильную камеру, где находится в течении 24 часов до полного высыхания. После того как заготовка высохла на нее необходимо нанести двух упаковочное полимерное покрытие МетаПласт Ц финиш + МетаПласт Д2 – белое мраморное покрытие. Примерное давление при работе сохраняется около 5 атмосфер, чтобы сильно не распылять материал. После нанесения покрытия отправляется в сушильную камеру. А далее готовые изделия шлифуются вручную. Последний этап, это нанесение водоэмульсионной краски в 2 слоя, убедившись в высыхании первого. Краска наносит- ся краскораспылителем на чистую, сухую поверхность Полная готовность продукции к эксплуатации на четвертые сутки после нанесения первого слоя покрытия Изготовление фигур из пенопласта осуществляется с помощью терморезки на специальном оборудовании, позволяю- щих так же выполнять 3d фигуры любой сложности. Оборудование для фигурного резок пенопласта обеспечивает высокую точность и чистоту реза даже при витиеватом шрифте и тонкости элементов. Организационный план Предполагаемый цех планируется разместить в нежилом арендованном помещении площадью около 100 квадратных метров. Ввиду особенности производственного процесса помещение будет снабжено противопожарным инвентарем. По- мещение будет состоять из непосредственно цеха по изготовлению продукции из пенопласта, разделенного на три части, покрасочного, для резки пенопласта, складирования материала и готовой продукции. Используемое помещение обеспечено электроэнергией, отоплением и водоснабжением. Дополнительных коммуника- ций не потребуется. В данном проекте будут работать 2 мастера которые является и руководителями данного проекта с окладом 80 000 тенге и 2 рабочих с окладом в 40 000 тенге в месяц. Рабочий будет заниматься как изготовлением, так и монтажом готовой продукции. Также в процессе будут участво- вать сами участники проекта. Годовой фонд заработной платы составит 2 880 000 тенге. Зарплата производственного состава будет также премиальной. Таким образом, у работника будет больше мотивов на высокопроизводительный труд. Итого'>Инвестиционный план Наименование Сумма, тенге Покупка и доставка оборудования 2544 395 Сырье, материалы 255 605 Аренда помещения 200 000 Итого: 3 000 000 Перечень необходимого оборудования Оборудование Сумма, тенге Станок СРП-3222 «Супер Макси» 765 000 Станок СРП-3221 «Макси Универсал» 720 000 Станок СРП-М Мастер 99 000 Станок СРП «Мини» 630 000 Поворотный стол 67 500 Компрессор КРАТОН HOBBY 350/100 106 900 Дрель миксер STOMER SMD 43 600 Дрель ударная BOSCH GSB 60 000 Набор пневмоинструмента MATRIX 9 400 Пистолет покрасочный IVT ASG -0,45 9 200 Вентилятор – TORNADO – 315 33 795 Итого 2 544 395 158 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Ежегодные переменные расходы, тенге (без НДС) Статьи 2017 год Закуп и доставка материала 4224000 Итого переменные расходы 4224000 План доходов, тенге Статьи 2017 год Выручка от объемных букв из пенопласта 3 240 000 Выручка от объемных фигур из пенопласта 7 560 000 Итого, тенге 10 800 000 Финансовый план Статьи 2017 г. Доход от реализации 10 800 000 Затраты, в том числе: 10 213 781 Закуп и доставка материала 4 224 000 Аренда 1 200 000 ИПН 162 000 ОПВ 27 431 Социальные отчисления и социальный налог 291 600 Оплата труда 2 880 000 Выплата основного долга 1 000 000 Выплата вознаграждения 228 750 Непредвиденные расходы 200 000 Чистая прибыль 586 219 37. ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА Анкета проекта Цели инвестиционного проекта: Изготовление резных изделий из дерева местному населению и туристам. Производительность: кухонный набор – 60 шт; шкатулка – 120 шт; набор для кумыса – 60 шт; шахматы с шахматным столиком – 48 шт в год. Продукция: кухонный набор; шкатулка; набор для кумыса; шахматы с шахматным столиком. Стоимость проекта: 1 122 000 тенге. Срок окупаемости: 2 года. Концепция проекта Данный проект разработан с целью обоснования финансово-экономической эффективности и технической реализуе- мости инвестиционного проекта «Изготовление резных изделий из дерева». Современное производство резных изделий и сувениров из дерева возродилось благодаря исторической памяти, ведь раньше наши деды использовали дерево для украшения и защиты дома. Сегодня многие приобретают сувениры из дерева, чтобы они радовали взгляд, эти изделия можно с успехом использовать как подарки и бизнес-подарки. Людям, имеющим определённый опыт работы с древе- синой, сравнительно легко освоить производство резных изделий из дерева. Именно опыт и умение являются основным вложением в этот бизнес. Успешность данного бизнеса будет во многом зависеть от фантазии и художественного вкуса. Конкурентоспособность бизнес-проекта подтверждается динамикой развития рынка резных деревянных изделий РК и существующими на нем тенденциями, а также высоким качеством изделий инициатора проекта. Готовность бизнес-про- екта к внедрению подтверждается наличием исходной производственной базы – мастерской инициатора проекта. Описание продукта (услуги) Распространенными видами казахского народного искусства являются резьба по дереву, камню и кости. Резьба по дереву была широко распространена в областях Центрального Казахстана, Алатау, северо-западных и северо-восточ- ных районах, где имелись большие лесные массивы. В северных областях использовали лиственные породы, особенно красную березу с красивой текстурой, черную и красную ольху, клен, орех, ясень, дуб. Дерево этих пород легко режется и окрашивается, хорошо поддается обработке. В Семиречье лари, сундуки, подставки, шкатулки и многие другие вещи делались из яблони, ореха, облепихи. Музыкальные инструменты, например, кобыз, делали из ивы. Есть поговорка: «Мой славный кобыз из корней ивы». Оригинальна и неповторима у казахов резьба по дереву, которая бывает плоскостной, объемной, сквозной и дополня- ется росписью. Резными в прошлом были двери, верхняя цилиндрическая часть остова, низ купольных жердей юрты, ее обруч, а также кебеже – ларь, абдре – сундуки, тосекагаш – кровать, жастыкагаш – изголовье подушечное, асадал – шкаф разборный для хранения посуды, скатертей, салфеток, музыкальные инструменты; посуда: ожау, саптыаяк – черпаки, тос-таганы – миски, куби – маслобойни и многое другое. В отдельных изделиях народных мастеров, дошедших до нас, присутствуют почти все виды резьбы. 159 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Предполагается изготовление и реализация следующих резных изделий из дерева местному населению и туристам: 1. Кухонный набор в комплекте 2. Шкатулка 3. Набор для кумыса План маркетинга и анализ рынка Основными потребителями предлагаемых резных изделий из дерева являются жители Карагандинской области и г.Ка- раганды, а также туристы, посещающие регион. Однако, даже не имея точной информации об объеме рынка, можно с уверенностью сказать, что резные изделия из дерева, имеющие определенную художественную ценность, найдут своего покупателя как среди иностранных туристов, так и 10-20% наиболее состоятельных местных жителей. Инициатор проекта имеет определенные налаженные каналы сбыта продукции, в т.ч. имеются постоянные заказчики. Имеется также взаимодействие с компаниями – продавцами сувениров, например, вязь с отделами сувениров в супермар- кетах и гостиницах г.Караганды. Рассматривая конкурентную среду фирмы, необходимо отметить, что в Карагандинской области существует некото- рое количество небольших по объему производителей резных изделий из дерева. Однако в Республике Казахстан имеется по крайней мере один крупный производитель резных изделий из дерева – ТОО «Блэк» (г.Алматы, г.Кокшетау). ТОО «Блэк» – единственное предприятие в Казахстане, специализирующееся на изготовлении казахской посуды и утвари, име- ющее свои производственные мощности, позволяющие соблюдать все технологии заготовки и сушки сырья, наладившее каналы поставки леса. Компания предлагает своим клиентам качественную, красивую, экологически чистую продукцию, которая удовлетворяет даже самых взыскательных покупателей». Предлагаемый ассортимент продукции должен, по возможности, соответствовать запросам рынка, хотя само исполь- зование традиционных по форме и назначению изделий обеспечивает в условиях расцвета национальной культуры посто- янный уровень интереса среди потенциальных потребителей. Расширение ассортимента и повышение качества резных изделий из дерева позволит индивидуальному предпринимателю сформировать устойчивый положительный имидж и обеспечить прочную позицию предприятия на рынке резных изделий из дерева. Этой же цели будет способствовать при- менение сравнительно невысоких цен на изделия, доступных людям со средним уровнем доходов. На начальном этапе сбыт такой уникальной продукции не требует особой рекламы и затрат на поиски клиентов. Для начала достаточно просто договориться с самыми заметными сувенирными отделами крупных магазинов города Караган- ды и выставить свои изделия на реализацию. В дальнейшем при повышении объема выпуска возможны варианты стимулирования сбыта: 1) рекламная компания через СМИ; 2) искать заказы через знакомых; 3) изготовить буклеты для рассылки дизайнерам, офисным центрам и т.д.; 4) прямые предложения состоятельным людям; 5) создать интернет-сайт. Первый пункт предполагает распространение рекламных и не рекламных статей в местной прессе, освещающих уро- вень и качество производимых предприятием услуг и гарантий. Особое внимание при этом планируется уделить проду- манному тексту обращения к потребителям, привлекающему внимание и подчеркивающему качества и преимущества нашего предприятия. Немаловажное значение для привлечения внимания потребителей играют также личные контакты с потребителями. Возможно, эта мера окажется не менее эффективной, чем реклама. Количество средств, затрачиваемых на продвижение услуги (рекламную деятельность), необходимо корректировать ежемесячно на основании сравнения количество потреби- телей, привлеченных каждым из вышеуказанных способов. Для увеличения потока клиентов потребуются дополнитель- ные усилия и затраты на поиск и привлечение клиентов. |