100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Перечень сырья для производства искусственного камня Наименование сырья Ед.измер. Цена, тенге Литьевая смола S 280 E для мрамора, гранита кг 700 Литьевая смола FS-1973 для производства оникса кг 1110 Винилэфирные матричные гелькоуты GT GT green S (H) кг 2350 Клеящие пасты Парафиновый раствор 4% кг 2200 Разделительные составы: CRA 5 (cпирт изопропиловый) Blue Wax 333 (воск) литр банка 1935 3350 Наполнители Микродоломит кг 100 Организационный план. Учитывая запланированные в настоящем бизнес-плане обороты предприятия, планируется осуществлять деятельность в рамках индивидуального предпринимателя с использованием специального налогового режима на основе упрощенной декларации. Для размещения цеха планируется арендовать помещение с площадью 100 кв.м. В дальнейшем планируется строи- тельство собственного помещения большей площади. Общее руководство предприятием осуществляет индивидуальный предприниматель. Потребность персонала. Режим работы: 6 дней в неделю ( воскресенье – выходной), 25 рабочих дня в месяц, с 9-00 до 18-00, технический перерыв 1 час. Необходимое количество персонала составляет – 6 человек. 189 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Персонал Должность Кол-во ед. Оклад в месяц, тенге Сумма, тенге Специалист по изготовлению 2 70 000 140 000 Специалист по шлифовке и обработке 1 60 000 60 000 Инженер 1 80 000 80 000 Специалисты по монтажу 2 60 000 120 000 Всего 6 400 000 Настоящая бизнес-идея предполагает привлечение заемных средств в размере 3 000 000 тенге. Собственные средства 300 000 тенге. Инвестиционный план Наименование Итого, тенге Расходы по приобретению основных средств 3 300 000 Оборотные средства на первый месяц 600 000 ИТОГО 3 900 000 Расходы по приобретению основных средств Наименование Кол-во Цена, тенге Сумма, тенге «График-3КС» рабочее поле 80х180см, ход по вертикали 60мм 1 2 286 634 2 286 634 Увеличение рабочего хода по Z до 120мм 1 70 050 70 050 Тележка для установки камня 1 116 750 116 750 Съемный рабочий стол для фрезерных станков «График-3КС» 1 163 450 163 450 Заточной модуль для станков «График-3К/3КП/3КС» 1 370 260 370 260 Модуль автоматического контроля износа иглы 1 70 050 70 050 Игла гравировальная, синтетический алмаз 0.04..0.06 карат(допускает до 3 переточек) 10 1 380 13 780 Игла гравировальная, синтетический алмаз 0.06..0.08 карат(допускает до 5 переточек) 10 2 100 21 000 Игла гравировальная, синтетический алмаз 0.08..0.10 карат(допускает до 7 переточек) 10 2 800 28 000 Игла гравировальная, синтетический алмаз 0.10..0.22 карат(допускает до 10 переточек) 10 3 500 35 000 Фреза(3) - монолит с многослойным алмазным покрытием (толщина по- крытия до 3мм) 2 1 308 2 616 Фреза(3) с цельнотельным алмазом для обработки гранита 2 25 690 51 380 Фреза V-образная (угол 120град.) для нанесения надписей на твердые поро- ды (гранит, габбро, керамгранит), диаметр 6мм 2 17 305 34 610 Фреза V-образная (угол 120град.) для нанесения надписей на твердые поро- ды (гранит, габбро, керамгранит), диаметр 8мм 2 18 210 36 420 Итого_54_3_300_000'>Итого 54 3 300 000 Гравировально фрезерный станок «График-3КС» Станки серии «График 3КС» – многокоординатные гравировально-фрезерные стан- ки-автоматы. Имеют сменные головки – ударную и фрезерную, то есть сочетают две тех- нологии в одном станке. Размеры рабочего поля в стандартном исполнении 80х150см, на заказ до 100х150см. План производства и доходы от реализации услуг Наименование Цена, тыс. тенге Средняя цена, тенге Количество в год, шт Сумма, тенге Памятники от 80 до 350 85 000 70 5 950 000 Раковины от 15 до 80 20 000 120 2 400 000 Столешницы от 15 до 250 150 000 30 4 500 000 Обеденные столы от 15 до 60 25 000 70 1 750 000 Журнальные столики от 10 до 25 15 000 40 600 000 Подоконники от 15 до 30 25 000 30 750 000 Плинтуса и молдинги 3 000 3 000 150 450 000 Барные стойки от 150 до 300 220 000 20 4 400 000 Вазоны от 50 до 100 65 000 30 1 950 000 Искусственные камины от 60 и выше 70 000 15 1 050 000 Итого 575 23 800 000 190 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Финансовый план Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год Показатели Итого за год, тенге Выручка Памятники 5 950 000 Раковины 2 400 000 Столешницы 4 500 000 Обеденные столы 1 750 000 Журнальные столики 600 000 Подоконники 750 000 Плинтуса и молдинги 450 000 Барные стойки 4 400 000 Вазоны 1 950 000 Искусственные камины 1 050 000 ВСЕГО 23 800 000 Затраты Заработная плата работников 4 800 000 Социальный налог и соцотчисления 535 515 Коммунальные расходы и интернет 303 600 Аренда помещения 720 000 Сырье и материалы 1 163 000 Хозяйственные расходы 61 400 Амортизация 120 000 Прочие расходы 32 000 Расходы на погашение кредита 1 600 000 ВСЕГО ЗАТРАТЫ 7 735 515 Доход до налогообложения 16 064 485 ИПН и ОПВ за ИП 346 946 Чистый доход 15 717 539 45. ПРОИЗВОДСТВО НАСТЕННОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОЛНОЦВЕТНОЙ СВЕТЯЩЕЙСЯ ОТДЕЛОЧНОЙ ПЛИТКИ Анкета проекта Цели инвестиционного проекта: открытие мини производственного цеха по производству настенной декоративной полноцветной светящейся отделочной плитки. Продукция: Декоративная полноцветная отделочная плитка, одноцветная декоративно светящейся отделочная плитка, полноцветная декоративно светящейся отделочная плитка. Стоимость проекта: 3 00 000 тенге. Срок окупаемости: 1,3 года. Концепция проекта В рамках проекта планируется производство декоративной плитки и ее последующая реализация. Суть проекта заключается в удовлетворении потребности потенциального клиента выполнить отделку (внутреннюю, внешнюю) зданий и помещений более эстетично, не трудоемко и экономично. Настенная декоративная отделочная светящаяся плитка является абсолютно новым, необычным и оригинальным отде- лочным материалом, который светится в темное время суток, предназначен для внутренней отделки помещений и отделки фасадов зданий. Сияние декоративной отделочной плитки основано на накоплении света люменов от любого источника света и отдача их в виде сияния в ночное время суток. Время сияния/ свечения отделочной декоративной плитки соответствует времени пребывания плитки на свету. В днев- ное время декоративная плитка имеет белый цвет, а в ночное время суток настенная плитка излучает легкое бело-зеле- ное свечение. Декоративная плитка обладает широкими возможностями имитации различных природных материалов: натурального камня и металла, дерева и кожи, текстиля и даже обоев. Причем, по сравнению с натуральным аналогом, искусственная его имитация обладает многими преимуществами, главными из которых являются вес плитки, ее цветовое разнообразие и, что очень важно для многих, цена. 191 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Настенную декоративную отделочную светящуюся плитку можно применять в отделке жилых и коммерческих поме- щениях как: 1. декор интерьера комнаты/квартиры; 2. декоративная настенная плитка для отделки ванной, бассейна и сауны; 3. плитка настенная для отделки кухни/фартука; 4. декоративная плитка для отделки пола ванной, бассейнов и саун; 5. декоративная отделочная настенная плитка для комнаты и стен; 6. создание настенных светящихся панно; 7. настенные декоративные панели для отделки ресторанов, кафе, ночных клубов. Использование настенной светящейся плитки является отличным решением для ночного освещения детских комнат, коридоров и прихожих в квартирах и загородных домах. Также светящуюся плитку можно применять в отделке фасадов загородных домов и коттеджей. Описание продукции На сегодняшний день в Казахстане развито производство базовых строительных материалов. Данные материалы ис- пользуются в строительстве по существующим строительным номам (СНИП) и традиционным технологиям производ- ства. Тогда как перспективным трендом, определяющим будущее развитие общемировой стройиндустрии, становится внедрение в разных странах так называемых «зеленых стандартов», по которым можно оценить, насколько то или иное здание, а также использованные при его строительстве материалы соответствуют критерию экологичности и энергоэф- фективности. Планируемая к выпуску продукция будет превышать традиционные отделочные материалы за счет своих технических характеристик: • отсутствие производителей конкурентов; • повышенная прочность; • более низкая стоимость по сравнению с изделиями для отделки; • разнообразие расцветок и фактур; • простая эксплуатация и уход; • обширная область применения (отделка внутренних и внешних поверхностей помещений, строительство и рестав- рация зданий). Предприятие планирует выпускать следующие виды продукции: Декоративная полноцветная отделочная плитка Одноцветная декоративно светящаяся отделочная плитка Полноцветная декоративно светящаяся отделочная плитка Соотношение полимера, отвердителя, аэросила, пластификатора и люминофора в соответствии с технологическими параметрами. В среднем на 1 м2 расход материалов составит полимера 2,8 л, отвердитель 280 грамм, 714 форм, 1 м2 инте- рьерного изображения, 1 м2 сетки-серпянки, пластификаторы – 1…2 до 100 % (от массы полимера), аэросил аналогично пластификатору. Стадия развития продукта. Рынок декоративно облицовочной плитки на фоне практически полного отсутствия соответствующего предложения, имеет огромный спрос для применения (сбыта) и, тем самым, широкий потенциал для развития и возможности построе- ния производства и бизнеса. Основные продукты заменители. Основными продуктами-заменителями в срезе конкурентных предложений являются керамическая плитка, обладаю- щие главными сдерживающими качествами: 1. сложность организации процесса производства; 2. сложный технологический процесс изготовление керамической плитки; 3. высокая конкуренция производителей, в том числе львиная доля иностранных. Сопутствующие товары и услуги. В процессе развития предприятия будут реализовано следующее маркетинговое направление: Анализ потребностей клиента и определение сопутствующих товаров для более полного удовлетворения его запросов. Таким образом, работая над совершенствованием предложений компании, будут повышаться показатели среднего чека продаж. В настоящее время, т.е. на этапе вывода компании и ее продукции на рынок, главными приоритетами явля- ются соблюдение технологии производства для обеспечения качественных характеристик изделий. Декоративно-облицовочная плитка, в силу своей характеристики, может применяться в любой сфере: спортивных, культурно-развлекательных центрах, в детских, дошкольных, лечебно-профилактических учреждениях и т.д. План маркетинга и анализ рынка Промышленность стройматериалов стабильно делит 4-5 место среди отраслей промышленности по общему объему выпуска с легкой промышленностью, уступая лишь пищевой промышленности, электроэнергетике и машиностроению. Значимость промышленности стройматериалов для экономики страны обусловлена также тем, что она поставляет сырье и материалы для строительного комплекса. В себестоимости производства строительных предприятий затраты на сырье и материалы (в основном это продукция промышленности стройматериалов) в среднем составляет более 50%. Следователь- но, от эффективности функционирования промышленности стройматериалов зависит в конечном итоге решение проблем обновления основных фондов, модернизации предприятий, занятости, удовлетворения спроса населения на жилье. В ко- нечной продукции строительства заинтересованы не только предприятия всех отраслей, но и потребитель или работник. Налоговые поступления от предприятий строительного комплекса составляют значительную часть доходов бюджета. 192 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Казахстанский рынок отделочных и строительных материалов взаимосвязан со строительным рынком и развивается по схожему сценарию. Основной его особенностью является большое число участников рынка и многообразие представ- ленной на рынке продукции. При проведении исследований на рынках строительных и отделочных материалов важно ограничить объект исследования, выявить всех производителей, изучить сопутствующие рынки, рынки товаров-замени- телей, правильно выявить потребности целевой аудитории, особенности спроса, состояние отраслей-потребителей. Рынок строительных материалов представлен в нескольких конкретных категориях – прежде всего это базовые мате- риалы, такие как цемент, левкас, кирпич, бетонные смеси. Отечественное производство преобладает в тех отраслях, где строительные материалы получаются из природного сырья - известь, асбест, гипс, глина и прочее. По цементу, изделиям из бетона и гипсокартону по данным Министерства индустрии и новых технологий РК в Казахстане потребности удов- летворяются на 75-100%. Потенциальными конкурентами предприятия в городе Астане являются компании России и Китая, например 1. ТОО «Ланкорд» изготавливает декоративное панно из керомогранита различной сложности и цветовой гаммы из материала производства ОАЭ R.A.K CERAMICS. Цена за один комплект 132 000 тенге. 2. Российский производитель компания KERAMA MARAZZI производит одноцветную декоративную плитку без све- чения от 10 000 тенге за 1 кв.м Так как в Астане не производят светящую декоративную плитку, то компании занимающиеся продажей аналогичных изделий не являются прямыми конкурентами. Маркетинговая стратегия. Предприятия отрасли нуждаются в информации о современных тенденциях развития отрасли на мировом, региональ- ном и национальном уровне, также существует необходимость в маркетинговых исследованиях по разным видам про- дуктов (отечественный и региональный рынки). Строительные организации нуждаются в информации об отечественных производителях строительных материалов с указанием цен и тарифов на перевозки к основным центрам строительной активности. Таким образом, маркетинговая стратегия компании должна строиться на основании данных исследования рынка стро- ительных отделочных материалов с точным определением свободного сегмента. В результате определился сегмент - от- делочный материал из настенной декоративной полноцветной светящейся отделочной плитки. Для успеха всего дела в целом и недопущения убыточности предприятия на начальном этапе работы в бизнес-плане должна быть четко прописана маркетинговая программа. Она может включать различные инструменты, к примеру, уста- новление более низкой розничной цены на выпускаемые строительные материалы по сравнению с аналогичным товаром от других производителей на начальном этапе работы предприятия. Это повысит конкурентоспособность вашего произ- водства и привлечет внимание большего числа потенциальных покупателей. При существующих тенденциях в социально-экономическом развитии вполне разумно предполагать, что проект зай- мет свою нишу. Политика ценообразования внутри проекта, а также географические особенности проекта позволят занять ведущую позицию в данном районе города. Основная задача маркетинговых мероприятий – это занятие устойчивой позиции на рынке. Далее работа по продвиже- нию будет строиться по трем основным направлениям: 1. Активное сотрудничество с дизайнерскими и архитектурными бюро для продвижения материалов на стадии проек- тирования зданий и сооружений, а также их экстерьеров и интерьеров. 2. Активное взаимодействие с ремонтно-строительными бригадами и компаниями, выполняющими отделочные рабо- ты, для продвижения продукции на стадии подготовки и исполнения отделочных работ. 3. Создание прочных каналов реализации настенной декоративной полноцветной светящейся отделочной плитки пу- тем поставки продукции в специализированные торговые дома и распространения информации специализированные ин- тернет-площадки. Общим направлением контроля ситуации на рынке будет являться постоянный мониторинг предпочтений потребите- лей, цен на продукцию в данной нише, жизнедеятельности конкурентов, тенденций развития отрасли и появления новых технологий, а также других индикаторов состояния рынка отделочных материалов. Объемы продаж Наименование продукта Объем продаж, кв.м Настенная декоративная полноцветная отделочная плитка 50 Настенная декоративная одноцветная светящейся отделочная плитка 30 Настенная декоративная полноцветная светящейся отделочная плитка 20 Организация каналов сбыта продукции. Каналы сбыта продукции будут организованы в соответствии с маркетинговой стратегией предприятия и будут вклю- чать в себя: 1. Реализация посредством предложений дизайнерских и архитектурных студий для продвижения материалов на ста- дии проектирования зданий и сооружений, а также их экстерьеров и интерьеров. 2. Реализация продукции посредством предложений Заказчикам от ремонтно-строительных бригад и компаний, вы- полняющих отделочные работы. 3. Реализации изделий из настенной декоративной полноцветной светящейся отделочной плитки через специализиро- ванные торговые дома стройматериалов и продажи через специализированные интернет-площадки. 193 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Цены продуктов Наименование продукта Цена продаж, тенге Настенная декоративная полноцветная отделочная плитка 25 000 Настенная декоративная одноцветная светящейся отделочная плитка 35 000 Настенная декоративная полноцветная светящейся отделочная плитка 43 000 Технологический процесс. Основные действия для производства настенной декоративной отделочной светящаяся плитки. • Подготовка изображения для создания полноцветной плитки; • Установить формы, приготовить необходимый подручный инструмент; • Приготовить пигментированный люминофоровый замес; • Залить пигментированный слой в форму; • Проверить состояние изделия на стандарты качества; • Выдержать в форме не менее 2 часов (для набора прочности); • Приготовить одноцветный замес для 2 слоя; • Дополнить форму одноцветным замесом; • Извлечь изделие из формы и привести в соответствие со стандартами качества; • Готовые изделия укладываются на шаблон матрицы и крепятся армирующей основой; Слои отливаются поочередно в одну форму, начиная с лицевого пигментированного люминофорного слоя (менее 1 мм), далее одноцветный несущий слой (1,5-2 мм), далее накладывается армирующая основа. Изделие в форме выдержи- вается 5-8 часов. При этом производительность 1 метра квадратного составляет не более 5 дней. На брак изделия дается 20% материа- лов. Полимерная смесь состоит из: эпоксидной смолы, пластификатора (пластичность, термостойкость), аэросила (твер- дость), люминофора (светящийся эффект), отвердителя (ускорение высыхания). Весь процесс происходит при комнатной температуре 18-22 градуса, не требует оборудования и приспособлений. 1. Декоративная полноцветная отделочная плитка. Для изготовления требуется полимер, отвердитель, аэросил, эпок- сидный клей, пластификаторы, формы, сетка-серпянка, интерьерное изображение. 2. Одноцветная декоративно светящейся отделочная плитка. Для изготовления требуется полимер, отвердитель, аэро- сил, эпоксидный клей, пластификаторы, формы, сетка-серпянка, люминофор, пленка одноцветная. 3. Полноцветная декоративно светящейся отделочная плитка. Для изготовления требуется полимер, отвердитель, аэ- росил, эпоксидный клей, пластификаторы, формы, сетка-серпянка, люминофор, интерьерное изображение на бэклите. Соотношение полимера, отвердителя, аэросила, пластификатора и люминофора в соответствии с технологическими параметрами. В среднем на 1 м2 расход материалов составит полимера 2,8 л, отвердитель 280 грамм, 714 форм, 1 м2 инте- рьерного изображения, 1 м2 сетки-серпянки, пластификаторы – 1…2 до 100 % (от массы полимера), аэросил аналогично пластификатору. Расчет прямых затрат на производство декоративной полноцветной отделочной плитки на 1 кв.м. |