ИСО 14001–2016. Приведение в соответствие требованиям
 Скачать 1.62 Mb.
|
|
2. ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ПЕРЕРАБОТКА РУКОВОДСТВА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 2.1. История предприятия и выпускаемая продукция История завода начинается с 1776 г., когда по Указу императрицы Екатерины II на Урале, на реке Ирбит был построен железоделательный завод. В 1812 г. завод перешел на выполнение заказов для русской армии (артиллерийские ядра, бомбы). В 1837 г. восстановлена водяная турбина, приспособленная к прокатному производству. В 1906 г. завод переименован в Ирбитский металлопрокатный завод. В период с 1941 по1945 гг. завод выпускал прокат ( кровельное железо ), велись поставки для фронта (комплектующие для мин, из отходов делали железные печи и вёдра). В 1946 г. освоено производство ручной лебёдки г/п 1 т. В 1947 г. освоен выпуск новой продукции-тали г/п 3-5 т. В 1952 г. принято решение о реконструкции завода по выпуску подъёмно–транспортного оборудования. В этом же году завод переименован в « Красногвардейский крановый завод». В период с 1953 по1959 гг. на заводе освоен выпуск ручных кранов г/п 3 т, кошки ручной типа «А» г/п 3 – 5 т, тали червячной г/п 3 – 5 т, тали с калиброванной цепью г/п 3 т. До 1960 г. завод экспортирует продукцию в 15 стран мира: Албанию, Афганистан, Вьетнам, Индонезию, Ирак, Индию, Йемен, Египет, Китай, Монголию, ОАР, Румынию , Сирию, Турцию, Чехословакию. В 1963 г. закрыто прокатное производство. Завод полностью перешел на выпуск ПТО. 30 В 1994 г. завод был приватизирован и переименован в АООТ «Красногвардейский крановый завод». 10 ноября 1996 г. АООТ «ККЗ» было преобразовано в ОАО «Красногвардейский крановый завод». Директором был разработан стратегический план развития своего предприятия, который содержал следующие мероприятия: 1. Сертификация основной продукции; 2. Разработан план приёма и закрепления молодёжи на предприятии, а это создание новых рабочих мест, в связи с расширением производства; 3. Подготовка специалистов в ВУЗах на договорной основе; 4. Проведение широкой рекламной компании, с целью привлечения новых потребителей продукции, для обеспечения предприятия необходимыми заказами; 5. Обновление металлорежущего оборудования. ОАО «ККЗ» специализируется на производстве грузоподъемного оборудования от 0,5 до 80 тонн. Основная продукция: это мостовые электрические и ручные краны управления с пола и из кабины, электрические краны– штабелеры, ручные червячные тали, тягово-монтажные механизмы, кошки. В рамках модернизации производства завод с 2002 года освоил производства шахтных вентиляторов главного и местного проветривания шахт горнодобывающей промышленности. При этом вентиляторное направление изготавливает как центробежные (радиальные) типа ВЦ-25М, ВЦ-15, ВЦП-16, а также ВЦГ 15, ВЦГ 9М, ВЦГ 7А и т.п., так и осевые машины типа ВОД-21М, ВОД 16П, ВО 16, ВМЭ-12А, ВМЭ-8, ВМЭ-6, ВМЭ-5. На данный момент завод производит: Грузоподъемное оборудование; Вентиляторное оборудование; Лесохозяйственную технику [2]. 31 2.2. Общая характеристика ИСМ ОАО «ККЗ» Предприятие ОАО «ККЗ» производит работу в соответствии со стандартами: ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (действителен до 21.08.2020г); ГОСТ Р ИСО 14001–2004 (действителен до 30.03.2018г) . Деятельность ОАО «ККЗ» осуществляется в управляемых условиях и управляется в интегрированной системе менеджмента как совокупность взаимосвязанных процессов и элементов. Модель ИСМ ОАО «ККЗ» приведена на Приложении А и включает следующие виды процессов: процесс менеджмента (М) – процесс, определяющий ответственность руководства и управление организацией. При описании процесса менеджмента используются буквенные обозначения процессов (К); процесс менеджмента ресурсов (Р) – процесс, который обеспечивает функционирование процесса производства и процесса менеджмента (К, Р, Ж); процесс производства (Ж) – процесс, направленный непосредственно на создание продукции или предоставление услуг и влияющие на удовлетворенность потребителей (Ж, К); аутсорсинговые процессы – процессы, переданные сторонним организациям, контроль за которыми осуществляется ответственным за процесс в соответствии с СТО 048-2017 «Заключение договоров с поставщиками и покупателями» и посредством аудитов. Где это целесообразно, процессы, необходимые для ИСМ, описаны в стандартах организации (СТО), технических условиях и положениях. Интегрированная система менеджмента представлена системой менеджмента качества, системой экологического менеджмента, системой 32 менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. ИСМ представлена следующими основными общими системными документами и записями: Политика ОАО «ККЗ» в области ИСМ (приложение В); Стратегическая карта ИСМ ОАО «ККЗ», включая приоритеты, цели; Руководство по ИСМ; СТО 002-К7-2017 «Управление документацией»; СТО 004-2017 «Методика идентификации и оценки опасных факторов и рисков»; СТО 005-К10-2017 «Управление записями»; СТО 012-2017 «Методика идентификации и оценки значимых экологических аспектов»; СТО 023-К1-2017 «Внутренние аудиты»; СТО 026-К4-2017 «Управление несоответствующей продукцией СТО 028-К6-2017 «Управление корректирующими действиями». Кроме этого, в ОАО «ККЗ» разработаны и внедрены другие единые подходы к выполнению требований стандартов, в том числе процедуры планирования систем менеджмента путем разработки и выполнения целей в области качества и экологии, охраны труда и промышленной безопасности, о результатах систем менеджмента, распределения ответственности и полномочий. В основу интегрированной системы менеджмента положен процессный подход. Отдельные процессы функционируют в интегрированной системе менеджмента ОАО «ККЗ» как самостоятельные системы: система менеджмента БТиОЗ, система ООС, система метрологического обеспечения, система контроля качества. Каждая система представляет собой совокупность процедур и может регламентироваться в дополнительных основополагающих документах: руководствах, положениях и др. 33 Документированными процедурами СМК на предприятии установлен порядок, необходимый для: утверждения документов на адекватность до их выпуска; анализа, актуализации в случае необходимости документов; гарантии, что изменения в документах и статус текущей версии идентичны; гарантии, что текущие версии документов являются доступными в местах их применения; гарантии, что сохраняется читаемость документов и распознаваемость их идентификационных признаков; предотвращения ненамеренного использования устаревших документов. Так же, изменения представлены в другой документации предприятия: Политика ОАО «ККЗ» в области ИСМ; Стратегическая карта ИСМ ОАО «ККЗ», включая приоритеты, цели; Руководство по ИСМ; СТО 002-К7-2017 «Управление документацией»; СТО 004-2017 «Методика идентификации и оценки опасных факторов и рисков»; СТО 005-К10-2017 «Управление записями»; СТО 012-2017 «Методика идентификации и оценки значимых экологических аспектов»; СТО 023-К1-2017 «Внутренние аудиты»; СТО 026-К4-2017 «Управление несоответствующей продукцией; СТО 028-К6-2017 «Управление корректирующими действиями». Для того чтобы привести в соответствие с измененными стандартами, необходимо: а) проанализировать новую версию стандарта ГОСТ Р ИСО 9001– 2015; б) оценить изменения, которые должно внести предприятия, для того чтобы пройти сертификацию СМК; 34 в) предложить перечень мероприятий, направленный на подготовку к сертификации СМК предприятия. Руководство по интегрированной системе менеджмента, является основным документом интегрированной системы менеджмента (ИСМ), разработанной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2015, ГОСТ Р ИСО 14001–2016, применяемой для достижения главной задачи – высокое качество продукции и услуг предприятия, удовлетворяющее требованиям и ожиданиям заинтересованных сторон. Руководство по ИСМ (далее Руководство или Р ИСМ) предназначено для: демонстрации способности ОАО «ККЗ» последовательно предоставлять продукцию и услуги, удовлетворяющие требованиям потребителя, а также законодательным и обязательным требованиям посредством результативного применения системы менеджмента, ее постоянного улучшения; описания и документирования системы менеджмента предприятия, методов работы отдельных ее элементов, деятельности и ответственности подразделений и отдельных лиц в рамках системы менеджмента. При наличии разночтений в документах, касающихся функционирования ИСМ, качества продукции, состояния окружающей среды, безопасности труда и охраны здоровья, требования Руководства являются приоритетными во всех случаях, не подтвержденных особо приказом генерального директора, либо заместителями генерального директора по направлениям [7]. Располагая высококвалифицированными инженерными, рабочими кадрами и технической базой, предприятие открыто для выполнения любых заказов потребителей в рамках своих технологических возможностей и способно обеспечить необходимое качество изготавливаемой продукции и предоставляемых услуг. Для организации перехода на новую версию стандарта ISO 9001-2015 потребуется большая работа, как в части документирования системы, так и в части управленческих процессов. 35 На предприятии ОАО «ККЗ» для переработки руководства ИСМ в соответствии требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001–2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016 назначена группа лиц, в которую входят следующие сотрудники: Инженер по качеству; Заведующий БСиТА; Отдел СК; Персонал подразделений, работающий с документацией. 2.3. Обоснование необходимых изменений в руководстве ИСМ Принятие решения о разработке, внедрении и непрерывном улучшении далее ИСМ является стратегическим решением высшего руководства ОАО «ККЗ», которое было осознано и поддержано на всех уровнях предприятия. Требования к ИСМ, установленные в руководстве, являются дополнительными по отношению к требованиям к продукции, направленным на достижение качества продукта, соответствующего мировым стандартам. Руководство по ИСМ может использоваться внутренними и внешними потребителями, включая сертификационные органы, для оценки способности предприятия выполнять требования потребителей, нормативные требования и требования непосредственно самого предприятия. В область применения ИСМ включены все процессы и виды деятельности по проектированию, разработке и производству подъемно- транспортного оборудования и промышленных вентиляторов. В таблице 2 произведем сравнительный анализ перечня разделов руководства ИСМ 2011года и переработанных изданий стандартов ГОСТ Р ИСО 9001–2015, ГОСТ Р ИСО 14001–2016. 36 В таблицу включены только те разделы Р ИСМ, которые необходимо переработать. Кроме них в руководстве присутствуют разделы «Область применения», «Обмен информацией», они останутся без изменений [30]. Таблица 2 – Сравнительный анализ Р ИСМ 2011г и стандартов Номер и название раздела Р ИСМ ОАО « ККЗ» версии 2011г.,подлежащие изменению Пункт ГОСТ Р ИСО 9001– 2015, определяющий необходимость изменений Пункт ГОСТ Р ИСО 14001–2016, определяющий необходимость изменений 2. Нормативные ссылки 2. Нормативные ссылки 2. Нормативные ссылки 3. Термины и определения 3. Термины и определения. 3. Термины и определения 4. Интегрированная система менеджмента 4. Среда организации 4. Среда организации 4.1.2 Менеджмент процессов 4.4. Система менеджмента качества и ее процессы 4.4.Система экологического менеджмента 5. Ответственность руководителя 5. Лидерство 5. Лидерство 5.1. Обязательства руководства 5.1. Лидерство и приверженность 5.1. Лидерство и приверженность 5.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией 5.3. Функции, ответственность и полномочия в организации 5.3. Функции, ответственность и полномочия в организации 6. Менеджмент ресурсов 7. Средства обеспечения 7. Средства обеспечения 6.2. Управление персоналом 7.2. Компетентность 7.2. Компетентность 6.4. Производственная среда - 6.2. Экологические цели и планирование по их достижению 7. Процессы жизненного цикла продукции 8. Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции 8. Деятельность 8. Изменение, анализ и улучшение 9. Оценка результатов деятельности 10.Улучшение 9. Оценка результатов деятельности 10.Улучшение 8.3. Управление несоответствующей продукцией 8.5.3. Предупреждающие действия 0.3.3.Риск–ориентированное мышление 10.2. Несоответствия и корректирующие действия 10.2. Несоответствия и корректирующие действия Можно сделать вывод, что перерабатывать руководство ИСМ необходимо, начиная от пунктов второго (нормативные ссылки), третьего (термины и определения), до последующих разделов. В каждом разделе произошли изменения . 37 2.4. Формирование содержания изменений В первой главе был произведен анализ изменений стандарта ГОСТ Р ИСО 9001– 2008 года и 2015 года. На основании изученных данных можно произвести пересмотр Руководства ИСМ ОАО «ККЗ», согласно изменениям. На предприятии ОАО «ККЗ» существует документация СМК, требующая изменений согласно требованиям новой версии ГОСТ Р ИСО 9001–201 5 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016. Новое Р ИСМ предприятия ОАО «ККЗ» будет иметь следующую структуру: Содержание : Общие положения Модель ИСМ ОАО «ККЗ» Краткая характеристика ОАО «ККЗ» 1. Область применения 2. Нормативные ссылки 3. Термины и определения 4. СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ 4.1 Понимание организации и ее среды 4.2 Понимание потребностей и ожиданий ЗС 4.3 Определение области применения ИСМ 4.4 ИСМ и ее процессы 5. ЛИДЕРСТВО 5.1 Лидерство и приверженность 5.1.1 Общие положения 5.1.2 Ориентация на потребителя 5.2 Политика ИСМ 5.2.1 Разработка Политики ИСМ 5.2.2 Доведение Политики ИСМ 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации 38 6. ПЛАНИРОВАНИЕ 6.1 Действие в отношении рисков и возможностей 6.1.4 Экологические аспекты 6.2 Цели ИСМ и планирование их достижений 6.3 Планирование изменений 7. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 7.1 Ресурсы 7.1.1Общие положения 7.1.2 Человеческие ресурсы 7.1.3 Инфраструктура 7.1.4 Среда для функционирования процессов 7.1.5 Ресурсы для мониторинга и изменения 7.1.6 Знания организации 7.2 Компетентность 7.3 Осведомленность 7.4 Обмен информацией 7.5 Документированная информация 7.5.1 Общие положения 7.5.2 Создание и актуализация 7.5.3 Управление документированной информацией 8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг 8.2 Требования к продукции и услугам 8.2.1 Связь с потребителями 8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам 8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам 8.2.4 Изменение требований к продукции и услугам 8.3 Проектирование и разработка продукции 39 8.3.1 Общие положения 8.3.2 Планирование проектирования и разработки 8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки 8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой 8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки 8.3.6 Изменения проектирования и разработки 8.4 Управление процессами, продукцией и услугами 8.4.1Общие положения 8.4 .2 Тип и степень управления 8.5 Производство продукции и предоставление услуг 8.5.2 Идентификация и прослеживаемость 8.5.3 Собственность потребителей или внешних поставщиков 8.5.4 Сохранение 8.5.5 Деятельность после поставки 8.5.6 Управление изменениями 8 .6 Выпуск продукции и услуг 8.7 Управление несоответствующими результатами процессов 9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9.1 Мониторинг, изменение, анализ, оценка 9.1.1 Общие положения 9.1.2 Удовлетворенность потребителя 9.1.3 Анализ и оценка 9.1.4 Оценка соответствия 9.2 Внутренний аудит 9.3 Анализ со стороны руководства 9.3.1 Общие положения 9.3.2 Входные данные анализа со стороны руководства 9.3.3 Выходные данные анализа со стороны руководства 10. УЛУЧШЕНИЕ 10.1 Общие положения 40 10.2 Несоответствия и корректирующие действия 10.3 Постоянное улучшение Разработанное Р ИСМ представлено в приложении Б. В предлагаемой структуре Р ИСМ почти все разделы( Лидерство, Средство обеспечения, Оценка результатов деятельности, Улучшение.), одновременно, касаются обоих стандартов. Специфичными для СЭМ разделами являются: 6. Планирование, 10.2. Несоответствия и корректирующие действия. Рассмотрим некоторые пункты из разделов, измененного Руководства ИСМ ОАО «ККЗ»: Раздел 4 Среда организации: ОАО «ККЗ» определяет внешние и внутренние факторы, относящиеся к его намерениям и стратегическому направлению и влияющие на способность достигать намеченных результатов ИСМ. В зависимости от сложности и изменчивости среды, совокупности действующих в ней факторов, которые оказывают воздействие на функционирование предприятия, осуществляется мониторинг и анализ информации о факторах. Внешние и внутренние факторы, которые могут иметь отношение к среде ОАО «ККЗ», включают: 1. Условия окружающей среды, связанные с качеством воздуха и воды, использованием земли, имеющимися загрязнениями, доступностью природных ресурсов и биологическим разнообразием; 2. Внешние факторы: экономические, финансовые (состояние экономики страны, ставки кредитования, курсы валют, тарифы (транспортные, энергетические), налоги); политические и регуляционные (политика РФ и значимых для организации стран (санкции, таможенные правила/пошлины); технологические (научно-технический прогресс), отраслевые, рыночные и конкурентные (доля рынка, цены, спрос, динамика и др.); потребители (требования и ожидания, лояльность, 41 довлетворенность, объемы по договорам), поставщики (надежность, устойчивость, качество, оплата, реакция на претензии); социальные и культурные (уровень, тенденции жизни, развития общества, доходов/расходов населения; демография, рынок труда (наличие компетентного персонала); 3. Внутренние факторы: финансы (динамика прибыли (рентабельности, затрат, эффективность бюджета и т.д.)); производство (мощности, сроки, технологичность, себестоимость, ритмичность и т.д.); продукция и услуги (качество, цена, надежность, безопасность и т.д.); трудовые ресурсы (знания, мотивация, компетентность, текучесть, укомплектованность, соц.пакет); структура и функционирование предприятия, информационные системы, дисциплина (исполнительская, технологическая). Постоянно происходит усовершенствование производства продукции и услуг, вовлечение высококвалифицированного персонала, применение передовых технологий. Предприятие выполняет все требования стандартов предприятия и РФ. Раздел 5 |