ИСО 14001–2016. Приведение в соответствие требованиям
 Скачать 1.62 Mb.
|
|
7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения В управлении операциями и видами деятельности, связанными со вспомогательным оборудованием, предусмотрены техническое обслуживание и ремонт оборудования и контрольно–измерительных приборов. Такие работы выполняют на основе Графиков планово-предупредительных ремонтов (ППР), Графиков калибровки, поверки СИ. Регламенты системы метрологического обеспечения описаны в СТО 022-Ж11- 2017 «Управление оборудованием для мониторинга и измерений». Выбор и закупка контрольно-измерительных средств осуществляется по согласованию с начальником отдела метрологии. Каждому средству измерения присваивается индивидуальный регистрационный номер, в соответствии с которым производится учет и дальнейшие работы по техническому обслуживанию. Каждое средство измерения используется и обслуживается на основе инструкции по эксплуатации. Инструкции по эксплуатации определяют, для замеров каких параметров используется данное средство контроля, как и при каких условиях окружающей среды с ним нужно обращаться и какие работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту должны быть проведены. 7.1.6 Знания организации На предприятии осуществляется определение знаний, поддержание и обеспечение доступности знаний в необходимом объеме (сохранение, обмен) и использование знаний в интересах получения конкурентных преимуществ. Ответственность за оценку текущего уровня знаний персонала и определение, каким образом получить или обеспечить доступ к дополнительным знаниям и их обновлениям, возложена начальника отдела кадров. Необходимые и основные виды знаний, специфичные для предприятия и полученные из опыта, определены Матрице управления знаниями (Приложение Б) в должностных инструкциях и других документах ИСМ. На предприятии определены области знаний и их виды, необходимые для функционирования процессов и для достижения соответствия продукции и услуг, например: – стратегическое планирование, маркетинг; – проектирование и разработка продукции и процессов, включая знания о надежности и безопасности; – закупки; – контроль качества продукции. Подтверждение соответствия продукции; – персонал; – внутренние аудиты; – безопасность труда и охрана здоровья; – анализ рисков. 97 В ОАО «ККЗ» решается несколько задач по управлению знаниями: определение знаний, обеспечивающих эффективное существование компании; анализ знаний, которыми располагает предприятие (какие знания есть, какие знания нужны); – получение знаний (внешние источники (приобретение профессии, курсы повышения квалификации, семинары, конференции), или внутренние резервы (самообучение, тренинги, анализ ситуации на рынке, изучение стандартов организации, внутреннее обучение)); – применение знаний в продукции/услугах, документах, базах данных, программном обеспечении (повышение эффективности, снижение затрат, проектирование и разработка); – создание системы управления знаниями (мотивация к обмену знаниями и опытом, создание структуры предприятия, облегчающей обмен знаниями). На предприятии создаются условия для осуществления процессов обмена знаниями, такие, как: – атмосфера доверия (работники должны доверять друг другу и высшему руководству); – созданы условия для сохранения знаний, а также для обмена опытом; – формирование организационной культуры, в которой личный успех служащих неотделим от успеха их коллег; – высшее руководство сотрудничает с коллегами, помогает им и обмениваются информацией; – назначение на руководящие должности тех служащих, у которых есть опыт успешной командной работы. Методы, используемые для этого, включают: внутреннее обучение, тренинги, обучение молодежи опытными сотрудниками, командная работа, информационный обмен, использование баз знаний (техническая библиотека, нормативно-техническая документация, базы потребителей и др.), система вознаграждений. Записи по анализу потребности в обучении персонала могут быть представлены служебными записками, заявками на обучение по установленной форме, приказами директора и распоряжениями руководителей подразделений. 7.2 Компетентность Для работы на предприятии принимаются работники, соответствующие требованиям к профессиональной компетентности, деловым и личностным качествам, годные по состоянию здоровья; использующие все свои знания и способности для реализации целей Предприятия. Персонал, выполняющий работу для предприятия и в его интересах, влияющую на качество продукции, имеет необходимую компетентность в соответствии с полученным образованием, подготовкой, навыками и опытом. Требования к компетентности персонала предприятия при его назначении (замещении) установлены в должностных и рабочих инструкциях, ЕТКС. Для выполнения этих требований осуществляется: 98 планирование и обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки, обучения вторым профессиям и повышения квалификации персонала; аттестация руководителей, специалистов, служащих. Повышение квалификации руководителей, специалистов и служащих проводится в различных формах: закупка сторонних услуг по подготовке персонала, самообразование, наставничество и др. Проводится оценка результативности подготовки персонала (анкетирование при обучении, при подготовке и проведении аттестации, оценке руководителей, специалистов и служащих, а также результаты выполняемых работ). С каждым из вновь принимаемых на работу сотрудников проводится собеседование, в ходе которого его знакомят с действующей документацией предприятия, включая Политику ИСМ, значимые экологические аспекты предприятия, опасные факторы и риски, принципы ИСМ. В обязательном порядке на предприятии ведутся записи в отношении всех сотрудников: – учетная карточка Т-2, к которой прилагаются: – копии свидетельства об образовании и квалификации; – записи по обучению, включая вводное обучение и дальнейшее обучение, как внутреннее, так и внешнее, полученное в период работы в ОАО «ККЗ». Записи об обучении/квалификации хранятся в отделе кадров в течение всего периода работы сотрудника и в последующие два года после его увольнения. 7.3 Осведомленность В ОАО «ККЗ» обеспечивается осведомленность персонала: а) о политике ИСМ (см. п.5.2.2 настоящего Р ИСМ); б) целях ИСМ (см.п.6.2 настоящего Р ИСМ); в) о своем вкладе в результативность ИСМ, включая пользу от улучшения результатов деятельности посредством доведения отчета по анализу ИСМ со стороны высшего руководства, результатов внутренних аудитов, оценки результативности процессов ИСМ, совещаний и т.д.; г) о последствиях несоответствий требованиям ИСМ посредством оперативных совещаний в подразделениях, при проведении внутренних аудитов, информированием о последствиях, вызванных невыполнением требований, установленных в соответствующей документации (договорах, спецификациях, СТО, процедурах и рабочих процедурах, рабочих и технологических инструкциях, ТУ, должностных инструкциях, инструкциях по охране труда и др.). Ответственность за доведение информации до персонала лежит на руководителях подразделений. 7.4 Обмен информацией Руководство ОАО «ККЗ» обеспечивает определение и разработку процессов обмена информацией на всех уровнях управления: между и внутри структурных подразделений 99 ОАО «ККЗ». Предметом внутренней коммуникации являются функционирование процессов, результаты деятельности и выполнение других требований ИСМ. В ОАО «ККЗ» применяются следующие процессы обмена информацией: – бумажный документооборот (организационно-распорядительная документация); – электронный документооборот (электронная почта Foxmail); – телефонная связь; – информационные доски, стенды, плакаты; – оперативные совещания. Внутреннее информационное взаимодействие предназначено для обеспечения свободного обмена достоверной информацией. Виды и способы внутреннего информационного взаимодействия в ИСМ ОАО «ККЗ» приведены в таблице 1. Таблица 1 .- Виды и способы внутреннего информационного взаимодействия Области взаимодействия Способы обеспечения взаимодействия Политика, цели Веб-сайт, анализ ИСМ оперативное взаимодействие между СК и подразделениями ОАО «ККЗ» Экологические аспекты и значимые экологические аспекты Реестры ЭА и значимых ЭА подразделений ОАО «ККЗ» оперативное взаимодействие между СК и подразделениями ОАО «ККЗ» Законодательные и другие требования: а) информирование о наличии; б) информирование о соблюдении а) актуализированный Реестр; оперативное взаимодействие между СК и подразделениями ОАО «ККЗ» б) предписания проверок надзорных органов; акты; протоколы Программы и планы мероприятий, в том числе природоохранных, энергосбережения, НИОКР, их результативность оперативные совещания все виды отчетности Опасные факторы и риски Реестр опасных факторов и рисков Законодательные и другие требования: а) информирование о наличии, информирование о соблюдении актуализированный Реестр предписания проверок надзорных органов, акты, протоколы Результаты мониторинга, проверок и аудитов оперативное взаимодействие между СК и подразделениями ОАО «ККЗ» Корректирующие и предупреждающие действия Отчеты по результатам проверок, ПЭК, ПК, ВА ИСМ заседания Координационного совета, совещания в подразделениях по совершенствованию ИСМ ОАО «ККЗ» Аварийные и другие чрезвычайные ситуации оперативные совещания Потребности в обучении/ повышении квалификации персонала оперативное взаимодействие между СК и подразделениями ОАО «ККЗ» Постоянное улучшение ИСМ все виды отчетности заседания Координационного совета, совещания в подразделениях по совершенствованию ИСМ ОАО «ККЗ» 100 Внутренние связи составляют основу организационной структуры ИСМ ОАО «ККЗ». Эти связи отражены в: – процессно-ориентированной модели ИСМ ОАО «ККЗ»; – стандартах, положениях, инструкциях организации; – положениях о подразделениях; – должностных инструкциях специалистов, рабочих инструкциях; других документах. Внешний обмен информацией Внешнее информационное взаимодействие необходимо для информирования внешних заинтересованных сторон об основных положениях принятой Политики, значимых экологических аспектах, опасных факторах и рисках, о выполнении законодательных и других нормативных требований, природоохранной деятельности ОАО «ККЗ». Участники и способы внешнего информационного взаимодействия в ИСМ ОАО «ККЗ» приведены в таблице 2. Таблица 2 .- Участники и способы внешнего информационного взаимодействия Участники взаимодействия Способы взаимодействия Потребители продукции Рекламации, претензии, жалобы, пожелания, переговоры Органы государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, научно-исследовательские организации, договоры совместная исследовательская деятельность получение и определение законодательных, разрешительных и нормативных требований к деятельности ОАО «ККЗ» проверки все виды отчетности годовой отчет о природоохранной деятельности ОАО «ККЗ» информационные встречи Сторонние организации, выполняющие для ОАО «ККЗ» выделенные процессы договоры вводный и внеплановые инструктажи, надзор СМИ интервью публикации информационные встречи Государственные и местные органы контроля и надзора, в том числе в области охраны окружающей среды проверки специалистами органов контроля с выездом на производственные объекты ОАО «ККЗ» годовой отчет о природоохранной деятельности ОАО «ККЗ» Население региона, где ОАО «ККЗ» осуществляет свою деятельность корпоративный веб-сайт статьи в газете «Егоршинские вести» информационные встречи регистрация запросов, жалоб от внешних заинтересованных сторон Общественные организации регистрация запросов, жалоб от внешних заинтересованных сторон информационные встречи Подрядчики и поставщики договоры вводный инструктаж 101 7.5 Документированная информация 7.5.1 Общие положения В ОАО «ККЗ» применяются следующие виды документированной информации: регламентирующие документы (стандарты, инструкции, приказы и т.п.) и записи (справки, отчеты, журналы, протоколы, акты и т.п.). Документированная информация ИСМ ОАО «ККЗ» включает: – документированную информацию, требуемую стандартами ГОСТ Р ИСО 9001–2015, ГОСТ Р ИСО 14001–2016; – документированную информацию ИСМ, разработанную по решению предприятия; – нормативные правовые акты (национальные и международные) применительно к продукции, процессам и видам деятельности предприятия; – другие документы, необходимые предприятию для обеспечения результативности ИСМ. В своей деятельности ОАО «ККЗ» руководствуется внутренними и внешними нормативными документами. К внешним документами относятся федеральные законы, законы субъектов РФ, местные нормативно-правовые акты, подзаконные акты (постановления, приказы, указания). К внутренним документам предприятия относятся: обязательные к утверждению документы в соответствии с требованиями законодательства и надзорных органов; документация ИСМ: – политика и цели, – руководство по ИСМ, – стандарты организации (предприятия), – документация по охране окружающей среды и природоохранной деятельности, – документация по безопасности труда и охране здоровья, – локальные нормативно-правовые акты (положения о подразделениях, должностные инструкции), – методики и инструкции, – плановая документация (планы, графики), – записи. Данные документы являются обязательными для выполнения всеми подразделениями ОАО «ККЗ», входящими в ИСМ. 7.5.2 Создание и актуализация В ИСМ ОАО «ККЗ» порядок создания и актуализации документированной информации регламентирован в СТО 002-К7-2017 «Управление документацией», СТО 005-К10-2017 «Управление записями» и других документах, в которых 102 предусмотрена идентификация и описание, формат (версия, бумажный, электронный носитель) и анализ/одобрение с точки зрения пригодности и адекватности документированной информации. 7.5.3 Управление документированной информацией 7.5.3.1 Для управления документированной информацией в подразделениях назначены уполномоченные по ИСМ. Для управления документированной информацией организация должна предусматривать следующие действия: – распространение, доступ, поиск и использование; – хранение и защита, включая сохранение разборчивости; – управление изменениями (например, управление версиями); – сохранение и изъятие. 7.5.3.2 Вся внутренняя документация ИСМ, подготовленная автором (разработчиком), согласовывается со специалистом отдела стандартизации на предмет соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015, ГОСТ Р ИСО 14001– 2015 и взаимосвязи с другими документами ИСМ предприятия. После соответствующей доработки на основе выданных рекомендаций утверждается директором, который должен подписать оригинал документа. В случае, если составленный документ не получает утверждения, он направляется автору для доработки. Специалист отдела стандартизации формирует и анализирует комплект оригиналов всей внутренней документации ИСМ таким образом, чтобы комплект содержал все документы в действующей редакции, а также создает электронную копию комплекта оригиналов, защищенных паролем. Любые изменения во внутренней документации ИСМ подлежат рассмотрению, проверке и согласованию со специалистом отдела стандартизации и на основе их рекомендаций утверждению директором. 7.5.3.3 Специалист отдела стандартизации несет ответственность за рассылку экземпляров учтенных копий всей документации ИСМ. Рассылка документов производится в соответствии с утвержденным листом рассылки. Такой перечень рассылки существует для обеспечения поступления учтенных копий документации ИСМ всем должностным лицам, которым она необходима. Контрольные экземпляры документов маркируются штампом «КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР». Вносимые в документы поправки рассылаются специалистом отдела стандартизации всем держателям учтенных копий документа. 7.5.3.4 Вся устаревшая документация подлежит изъятию из места ее издания и всех мест пользования и последующему уничтожению. Если специалист отдела стандартизации решает, что устаревшую документацию необходимо сохранить в юридических, договорных или справочных целях, то такие документы маркируются штампом «АРХИВ» и хранятся отдельно. 7.5.3.5 Управление внешней документацией. Специалист отдела стандартизации формирует и ведет библиотеку стандартов. Он же рассылает зарегистрированные копии действующих стандартов в подразделения предприятия (по заявке), формирует и актуализирует комплект 103 оригиналов схем, чертежей, технических условий на новые виды продукции, проектно–техническую документацию, технические требования и т.п. Руководители подразделений формируют и актуализируют нормативную документацию, касающуюся деятельности подразделения. 7.5.3.6 Документированная информация, сохраняемая как свидетельство соответствия (записи), защищена от непреднамеренных изменений. Доступ может подразумевать решение о разрешении только просматривать документированную информацию или разрешения и полномочия на просмотр и изменение документированной информации. Руководители структурных подразделений, осуществляющие управление записями, несут ответственность за достоверность и своевременность фиксируемой информации, правильность заполнения форм, организацию хранения, передачу записей пользователям в установленные сроки. Ответственность за управление записями несут уполномоченные по ИСМ. 104 8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг 8.1.1. Планирование создания продукции осуществляется с целью обеспечения необходимых технических, экономических, социальных и организационных условий для формирования, обеспечения и поддержания требуемого технического уровня и качества продукции на всех стадиях ее жизненного цикла. Планирование ЖЦП осуществляется на всех этапах и во всех подразделениях в форме различных планов, графиков, технической документации. Для результативного функционирования процессов жизненного цикла продукции: – установлены цели в области ИСМ; – идентифицированы и документально оформлены процессы, деятельность которых планируется и ведется в определенной последовательности для каждого конкретного вида продукции; – в документации на продукцию определены требования по мониторингу, контролю конкретной продукции, а также определены критерии приемки продукции; – ведутся записи, подтверждающие, что процессы жизненного цикла и произведенная продукция соответствуют установленным требованиям. Осуществление планирования создания продукции на предприятии происходит в следующем порядке: Формирование стратегических и краткосрочных планов в соответствии с СТО 013- Ж2-2017 «Маркетинг»; Разработка краткосрочных планов создания продукции производится в соответствии с Инструкцией «Организация взаимоотношений на стадии оформления договоров, заказов в производство». |