ИСО 14001–2016. Приведение в соответствие требованиям
 Скачать 1.62 Mb.
|
|
5. ЛИДЕРСТВО 5.1 Лидерство и приверженность 5.1.1 Общие положения Высшее руководство ОАО «ККЗ» демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ИСМ посредством: принятия ответственности за результативность ИСМ; обеспечения разработки политики и целей ИСМ, которые согласуются с условиями среды организации и ее стратегическими направлениями; обеспечения интеграции требований ИСМ в бизнес-процессы предприятия; содействия применению процессного подхода и риск-ориентированного мышления; обеспечения доступности ресурсов, необходимых для ИСМ; информирования персонала о важности результативного менеджмента качества, экологии, безопасности труда и охраны здоровья и соответствия требованиям ИСМ; обеспечения достижения ИСМ намеченных результатов; вовлечения, руководства и оказания поддержки участия работников в обеспечении результативности ИСМ; поддержки улучшения; поддержки других соответствующих руководителей в демонстрации ими лидерства в сфере их ответственности. Все эти мероприятия осуществляются на плановой основе, постоянно контролируются аудиторами и отражаются в отчетах по анализу ИСМ. 5.1.2 Ориентация на потребителей ОАО «ККЗ», являясь производителем грузоподъемного оборудования, промышленных вентиляторов, соответствующих отечественным и международным стандартам, а также специальным требованиям потребителей, постоянно работает над вопросами повышения качества продукции и обеспечения четкости поставок. Высшее руководство в процессе заключения контракта определяет возможность выполнения требований потребителя и в результате осуществления цепочки взаимосвязанных процессов обеспечивает достижение удовлетворенности потребителя качеством продукции. ОАО «ККЗ» обеспечивает определение и выполнение требований потребителей на основании оценки удовлетворённости потребителей, анализа конкурентов. С целью определения рисков и возможностей, влияющих на способность повышать удовлетворенность потребителя, могут применяться различные методы и средства, такие как: – оценка влияния заинтересованных сторон; – анализ сильных и слабых сторон (SWOT-анализ); – опросы, анкетирование, регулярные деловые контакты и другие методы. 81 5.2 Политика ИСМ 5.2.1 Разработка политики ИСМ Политика ИСМ ОАО «ККЗ» соответствует назначению и среде предприятия, является составной частью общей стратегии развития предприятия и создает основу для установления целей, включает в себя обязательство соответствовать применимым требованиям и постоянно улучшать интегрированную систему менеджмента. Проект Политики разрабатывается ведущим инженером по качеству. Проект направляется для предложений в структурные подразделения, а также обсуждается совместно с руководителями подразделений предприятия. После согласования всеми заинтересованными сторонами проект утверждается директором предприятия. При разработке Политики учитывают: – требования стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015; – среду предприятия; – значимые экологические аспекты деятельности предприятия; – опасные факторы и риски деятельности предприятия; – законодательные и другие нормативные требования, которые предприятие обязалось выполнять. 5.2.2 Доведение политики ИСМ Доведение Политики ИСМ до сведения персонала и разъяснения их смысла для обеспечения понимания осуществляется путем: – доведения Политики до сотрудников (под подпись); – рассылки копий Политики по подразделениям (число копий обеспечивает доступность Политики всему персоналу); – обсуждения положений Политики на совещаниях (в том числе в подразделениях); – обеспечения наглядной агитации (плакаты, информационные стенды) в общедоступных местах; – постоянного контроля и анализа выполнения положений Политики в подразделениях и в целом по предприятию. Руководители подразделений участвуют в анализе реализации и пригодности Политики путем анализа: – разработанных целей и задач и степени их выполнения; – выполнения требований потребителя и его удовлетворенности; – соблюдения принятых законодательных и других требований. При необходимости принимается решение о пересмотре или актуализации Политики, внесении изменений. Основанием для внесения изменений в Политику могут быть: 82 – изменения законодательства Российской Федерации, Свердловской области, Устава предприятия, влекущие за собой изменения обязательств, принятых предприятием; – изменение профиля деятельности предприятия; – реорганизация предприятия; – существенные изменения технологических процессов и прочих обстоятельств, которые могут принципиально изменить степень влияния производства на окружающую среду, изменить риск возникновения аварий и инцидентов. Порядок управления Политикой в области ИСМ установлен в СТО 057-К8- 2017 «Управление политикой и целями в области ИСМ». 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации 5.3.1 Высшее руководство ОАО «ККЗ» обеспечивает, чтобы ответственность и полномочия за соответствующие функции назначались, доводились и понимались на предприятии. Высшее руководство распределяет ответственность и полномочия для: - обеспечения соответствия ИСМ требованиям соответствующих стандартов; - обеспечения получения намеченных результатов процессов; - отчетности высшему руководству о результатах функционирования ИСМ и возможностях ее улучшения; - поддержки ориентации на потребителя по всему предприятию; - сохранения целостности ИСМ при планировании и внедрении в нее изменений. 5.3.2 Административное управление процессами ИСМ осуществляется на предприятии представителем руководства. Представителем руководства по интегрированной системе менеджмента ОАО «ККЗ» назначен ведущий инженер по качеству. Представитель руководства имеет полномочия и несет ответственность за результативную и эффективную работу ИСМ в свете требований, установленных ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. Представитель руководства наделен всеми полномочиями для управления, постоянного контроля, оценки и координации деятельности подразделений, задействованных в интегрированной системе менеджмента ОАО «ККЗ» в части обеспечения надлежащего её функционирования. Кроме того, представитель высшего руководства несет ответственность и имеет полномочия, распространяющиеся на: обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов, требуемых ИСМ; предоставление отчетов высшему руководству о функционировании ИСМ и необходимости ее улучшения; содействие распространению понимания требований заинтересованных сторон по всему предприятию 83 5.3.3 Распределение ответственности и полномочий персонала отражено в: матрице распределения ответственности по процессам ИСМ (Приложение А); стандартах организации, положениях, инструкциях, Руководстве по ИСМ; организационной структуре, организационно-распорядительной документации (приказы о назначении ответственных); положениях о подразделениях, должностных инструкциях; Определение и доведение обязанностей и полномочий персонала осуществляется также посредством совещаний, устных указаний; во время проведения обучения, инструктажей. Структура и ответственность персонала ОАО «ККЗ» в области ИСМ приведены в таблице 1. Таблица 1 - Структура и ответственность в области ИСМ Ответственный Задача согласно ISO 9001, ISO 14001 1 2 Директор Определение и утверждение Политики и целей предприятия Утверждение целей, задач и программ, мероприятий Управление внешними и внутренними факторами (средой предприятия) Определение ожиданий и потребностей заинтересованных сторон Управление действиями по обращению с рисками и возможностями Распределение ресурсов, в т.ч. финансовых, материальных, человеческих и др. Оценка результативности ИСМ Анализ ИСМ Представитель руководства по ИСМ Формирование политики Руководство процессами ИСМ Управление внешними и внутренними факторами (средой предприятия) Определение ожиданий и потребностей заинтересованных сторон Управление действиями по обращению с рисками и возможностями Распределение ответственности и полномочий в рамках ИСМ Обеспечение разработки целей, задач, планов мероприятий и программ Обеспечение поддержания ИСМ в рабочем состоянии Представление информации о функционировании ИСМ директору предприятия, включая рекомендации по ее улучшению, выполнении целей, задач и программ Заместитель директора по коммерческим вопросам, главный инженер, начальник производства Определение внешних и внутренних факторов (среды предприятия) Определение ожиданий и потребностей заинтересованных сторон Определение действий по обращению с рисками и возможностями Участие в формировании политики Участие в формировании целей, задач, планов мероприятий и программ Формирование предложений по улучшению и совершенствованию ИСМ по направлениям деятельности Обеспечение разработки и выполнения корректирующих действий по выявленным несоответствиям ИСМ Руководители структурных подразделений Участие в формировании политики Знание и доведение до персонала внешних и внутренних факторов (среды предприятия) Знание и доведение до персонала ожиданий и потребностей 84 заинтересованных сторон Выполнение действий по обращению с рисками и возможностями Участие в формировании целей, задач, планов мероприятий и программ на уровне подразделения Контроль и мониторинг достижения установленных целей Определение экологических аспектов деятельности подразделения и оценка их значимости Определение опасных факторов деятельности подразделения и оценка рисков БТиОЗ Формирование предложений по улучшению и совершенствованию ИСМ Сбор и анализ данных по функционированию процессов в рамках выполняемых видов деятельности Разработка и обеспечение выполнения корректирующих действий по выявленным несоответствиям ИСМ Информирование и вовлечение сотрудников подразделений в деятельность по ИСМ Обеспечение подготовки данных для анализа ИСМ Специалист по охране труда Участие в разработке политики Определение внешних и внутренних факторов (среды предприятия) Определение ожиданий и потребностей заинтересованных сторон Определение действий по обращению с рисками и возможностями Разработка проектов целей и задач предприятия, программ и планов мероприятий Определение значимых экологических аспектов Контроль за выполнением подразделениями планов мероприятий Контроль за достижение подразделениями целей и задач Контроль за снижением значимости экологических аспектов Разработка документации ИСМ Оценка соответствия деятельности законодательным и нормативным требованиям, в том числе в области ООС и БТиОЗ Предприятие и проведение внутренних аудитов ИСМ Информирование руководителей производственных подразделений по вопросам систем менеджмента Организация анализа ИСМ Разработка предложений по совершенствованию ИСМ Персонал предприятия Понимание внешних и внутренних факторов (среды предприятия) Понимание ожиданий и потребностей заинтересованных сторон Выполнение действий по обращению с рисками и возможностями Выполнение политики, целей, программ документации ИСМ Предприятия Выполнение требований охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности на рабочих местах Участие в выполнении планов мероприятий в рамках основных должностных обязанностей. Выполнение корректирующих действий по выявленным несоответствиям ИСМ Участие в разработке мероприятий по снижению значимости экологических аспектов, степени рисков и их осуществление Участие в разработке и реализации мероприятий по рациональному использованию ресурсов, снижению их потерь, снижению воздействия на окружающую среду, повышению экологической безопасности, обеспечению здоровья персонала и безопасности труда. 85 6. ПЛАНИРОВАНИЕ 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей 6.1. 1 При планировании ИСМ ОАО «ККЗ» учитывает внешние и внутренние факторы, влияние заинтересованных сторон, а также определяет риски и возможности, в отношении которых необходимо предпринять действия для: а) обеспечения уверенности в том, что ИСМ может достичь своих ожидаемых результатов; б) увеличения их желаемого влияния; в) предупреждения или снижения нежелательного влияния; г) достижения улучшения. 6.1.2 На предприятии осуществляется деятельность по планированию действий в отношении рисков и возможностей и то, каким способом: 1) интегрировать и внедрить эти действия в процессы ИСМ; 2) оценивать результативность этих действий. Варианты мер в отношении рисков могут включать: исключение риска, принятие риска для достижения возможности, устранение источника риска, изменение вероятности или последствий, разделение риска или сдерживание риска информированным решением. Возможности могут привести к принятию новых практик, запуску новой продукции, открытию новых рынков, появлению новых потребителей, построению партнерских отношений, использованию новых технологий и других желаемых и доступных возможностей для принятия мер в отношении потребностей ОАО «ККЗ» и потребителей. По результатам деятельности по управлению рисками и возможностями и с целью поддержания и улучшения ИСМ могут разрабатываться и изменяться: планы развития ИСМ; план-график разработки и пересмотра документации ИСМ; годовой график внутренних аудитов; план мероприятий по устранению замечаний по результатам аудитов 3-ей стороны; выделяться ресурсы для совершенствования ИСМ и т.д. 6.1.3 В ОАО «ККЗ» выявление и последующая оценка бизнес-рисков осуществляется посредством проведения SWOT-анализа. Экологические риски выявляются и оцениваются при проведении оценки значимости экологических аспектов согласно СТО 012-2017 «Методика идентификации и оценки значимых экологических аспектов». Риски в области БТиОЗ выявляются и оцениваются при идентификации опасных факторов и оценки рисков БТиОЗ согласно СТО 004-2017 «Методика идентификации и оценки опасных факторов и рисков». 86 6.1.4 Экологические аспекты В ОАО «ККЗ» осуществляется природоохранная деятельность, направленная на непрерывное и планомерное снижение отрицательного воздействия на окружающую среду посредством: – применения процессов менеджмента и вспомогательных процессов в соответствии с положениями настоящего Руководства по ИСМ; – идентификации и оценки значимости экологических аспектов, а также управление ими; – определения законодательных и других требованиях в области охраны окружающей среды, применимых к идентифицированным экологическим аспектам; – идентификации процессов (операций), связанных с экологическими аспектами и нормативными требованиями, а также управление такими процессами (операциями); – подготовки и действий в аварийных ситуациях; – мониторинга, измерения и оценки соответствия деятельности и ее результатов установленным требованиям. Идентификация и оценка значимости экологических аспектов осуществляется в соответствии с СТО 012-2017 «Методика идентификации и оценки значимости экологических аспектов». Информация о законодательных и других требованиях в области охраны окружающей среды, применимых к идентифицированным экологическим аспектам, сведена в Реестре законодательных и других требований в области охраны окружающей среды. Процессы (операции), связанные с экологическими аспектами, идентифицированы в процессно-ориентированной модели ИСМ. Для видов деятельности и операций, оказывающих воздействие на окружающую среду, в ОАО «ККЗ» разработаны: Положение «Управление производственной средой» по выполнению требований охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности; Положение о порядке расследования причин, инцидентов на опасных производственных объектах, их учета и анализа в ОАО «ККЗ»; проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, паспорта опасных отходов; проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ; инструкция по охране окружающей среды «расчет нормативов допустимых сбросов, поступающих в реку Ирбит; − должностные и рабочие инструкции. Для управления операциями с учетом экологических факторов 1 раз в три года производится анализ производственных процессов и создаваемых ими значимых экологических аспектов. По результатам анализа разрабатываются мероприятия, направленные на снижение значимых экологических аспектов. В сводном плане 87 природоохранных мероприятий дополнительно представляется отчет ОАО «ККЗ» по факту выполнения природоохранных мероприятий. Управление значимыми экологическими аспектами от деятельности подрядчиков производится путем доведения законодательных и других требований к этим экологическим аспектам до сведения и понимания подрядчиков и контроля их исполнения со стороны ОАО «ККЗ». Необходимость управления подрядчиком значимыми экологическими аспектами в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001 включается в Договор подряда. Для подразделений Литейный участок, склад ГСМ разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий. Экологические последствия аварийных ситуаций учитываются в соответствующих разделах экологической документации, устанавливающей нормативы воздействия на окружающую среду (выбросы в атмосферу, сбросы сточных вод, опасные отходы). В ОАО «ККЗ» осуществляется мониторинг СЭМ, регулярное отслеживание основных (ключевых) характеристик и параметров производственных операций, которые связаны со значимыми экологическими аспектами. Оценка величин сбросов и выбросов загрязняющих веществ производственными объектами ОАО «ККЗ» и наблюдения в его промышленной и санитарно-защитной зоне осуществляются с помощью системы аналитического контроля, которая включает в себя: − пробоотбор, аналитическое и инструментальное определение концентраций загрязняющих веществ в выбросах, сбросах производственных объектов ОАО «ККЗ»; − определение концентраций химических элементов в воздухе, почве, растительности, подземных и поверхностных водах в пределах промышленной и санитарно-защитной зоне ОАО «ККЗ»; − анализ полученных результатов. К мониторингу ключевых параметров деятельности производственных операций, которые могут оказывать существенное воздействие на окружающую среду, относятся: инструментальный контроль параметров производственных процессов и работы оборудования – измерение параметров выбросов, сбросов загрязняющих веществ, шума и пр.; мониторинг состояния и загрязнения компонентов окружающей среды в зоне воздействия производственного объекта (включая инструментальные замеры и отборы проб); мониторинг потребления природных ресурсов, энергии и сырья, включая прямой и расчетный учет электроэнергии, тепла, расхода воды и т.п.; производственный экологический контроль. В ОАО «ККЗ» установлены, внедрены и поддерживаются процедуры периодической оценки соответствия ее деятельности законодательным и другим применимым требованиям. Оценка соответствия законодательным и другим требованиям осуществляется при проведении: – государственного экологического контроля; – производственного экологического контроля; |