ИСО 14001–2016. Приведение в соответствие требованиям
 Скачать 1.62 Mb.
|
|
ТЕСТ: 1. Впишите пропущенные слова: Система менеджмента качества (СМК) – это _________ организационной структуры, методик, _______________ и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством. 58 2. Определение: Качество – это…….. 3. Предыдущая версия стандарта ISO 9001–2015, была издана: а) 2009 году; б) 2008 году; в) 2011 году; г)2014 году. 4. Составляющими элементами управления является: а) Маркетинг; б) Менеджмент; в) Финансы; г)Социально–экономические процессы. 5. Выберите правильные ответы: Аудиты бывают: а) внутренний; б) прямой; в) внешний; г) общественный. 6. Сколько существует разделов в ISO 9001–2015: а) 5; б) 7; в) 10; г) 12. 7. Цикл Деминга «PDCA» расшифровывается, как: а) планируй–делай–проверяй–действуй; б) планируй–делай–проверяй–улучшай; в) планируй–улучшай–проверяй–действуй. 8. Понятие «продукт» в новой версии ISO 9001–2015 заменен на: а) товары и услуги; б) товары; в) услуги; г) не меняется. 9. Дайте определение интегрированной системы менеджмента(ИСМ). 10. Впишите пропущенные слова: SWOT– анализ – это метод стратегического ___________, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды ___________ . 11. Выберите правильный вариант ответа: 59 Система экологического менеджмента: а) ГОСТ Р ИСО 9001–2015; б) ГОСТ Р ИСО 14001–2016; в) ГОСТ Р ИСО 19011–2012. 12. Продолжите предложение: Риск–оринтированное мышление позволяет организации выявить факторы, которые могут …… 13. Произведите соотношение стандарта и названия: 1. ISO 9001 1 . Система экологического менеджмента 2. ISO 14001 2. Система менеджмента качества 3. ISO 9000 3.Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда 14. Впишите пропущенные слова: Высшее руководство должно демонстрировать свое ____________ и _______ в отношении системы менеджмента качества. 15. Перечислить 7 принципов системы менеджмента качества по новой версии ИСО 9001. 16. Дайте определение риск – ориентированного мышления. 17. Перечислите основные этапы СМК. 18. Периоды проведения внутренних аудитов. 19. Руководство по качеству по новой версии стандартов, является: а) обязательным; б) не обязательным. 20. Перечислить основные задачи внутреннего аудита. 60 ЗАКЛЮЧЕНИЕ В выпускной квалификационной работе производилось приведение в соответствие с требованиями ГОСТ Р 9001-2015 и ИСО 14001-2016 Руководства ИСМ ОАО «ККЗ». Выполнены следующие задачи: проведен анализ ГОСТ Р ИСО 9001–2015 и ГОСТ Р ИСО 14001– 2016. Основные изменения в ГОСТ Р ИСО 9001–2015 коснулись терминологии, введения риск–ориентрованного мышления, отмены обязательных документированных процедур, стандарт предусматривает больше свободы предприятию в части документирования своей системы. ГОСТ Р ИСО 14001 изменено в части структуры. Структура стала более расширенной, появились новые разделы, основанные на создание экоценностей, взаимодействии организации и окружающей ее среды. изучены основные сведения об интегрированной системе менеджмента предприятия ОАО «ККЗ» и действующие документы предприятия; изучено руководство ИСМ, выявлен объем переработки, касающийся изменений всего руководства ИСМ. Разработано предложение по новой редакции руководства ИСМ предприятия ОАО «ККЗ». В результате решения поставленных задач, можно сделать вывод, что переработка руководства необходимо для предприятия, хоть и не является обязательной процедурой. Так же разработана программа обучения для персонала, ответственного за управление документацией, без отрыва от производства. Составлен тематический план для обучения сотрудников, в связи с изменением стандартов. Материалы на переработку Р ИСМ 2018 года, приняты к рассмотрению руководством предприятия. 61 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 (ISO 9001:2015). Системы менеджмента качества. Требования. – Введ. 31–08–2015. – Москва: Изд-во стандартов, 2015. – 21 с. 2. ОАО «ККЗ» [ Электронный ресурс] : официальный сайт. – Режим доступа : http://www.krantal.com/. 3. ГОСТ Р 1.5 – 2012. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения [Электронный ресурс]. Введ. 23–11–2012 // Техэксперт. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost . 4. ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь [Электронный ресурс]. Введ. 01–11–2015 // Техэксперт. – Режим доступа : http:docs.cntd.ru/document/1200124393. 5. СТО 002–К7–2017. Управление документацией; ККЗ.– Красногвардейский, 2017. – 16 с. 6. СТО 005– К10–2017. Управление записями; ККЗ. – Красногвардейский, 2017. – 5 с. 7. СТО 026–К4–2017. Управление несоответствующей продукции; ККЗ. – Красногвардейский, 2017. – 7 с. 8. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И., Сизикин А.Ю. Управление качеством / под.ред. Б. И. Герасимова – 2-е изд. – Москва : ФОРУМ, 2009. – 256 с. 9. СТО 004–2017. Методика идентификации и оценки опасных факторов и рисков; ККЗ. – Красногвардейский, 2017. – 6 с. 10. СТО 012–2017. Методика идентификации и оценки значимых экологических аспектов; ККЗ. – Красногвардейский, 2017. – 12 с. 11. СТО 023–К1–2017. Внутренние аудиты; ККЗ. – Красногвардейский, 2017. – 5с. 62 12. СТО–028–К6–2017. Управление корректирующими и предупреждающими действиями ; ККЗ. – Красногвардейский, 2017. – 10 с. 13. Егорова Л.А. Проблемы и перспективы интеграции систем менеджмента / Л.А. Егорова // Сертификация. – 2015. – № 2. – С.12–19. 14. Свиткин М.З. Интегрированные системы менеджмента / М.З. Свиткин // Стандарты и качество. – 2015. – № 2. С.56–61. 15. Отличия ISO 9001:2015 от предыдущих версий. – Режим доступа:http://www.glavsert.ru/articles/1126. 16. ИСО/ТУ 31004:2013. Менеджмент рисков. Руководство по применению ИСО 31000. – Москва. : Издательство стандартов, 2012. –14с. 17. Екатеринин М.В. Вопросы применения требований стандартов на системы менеджмента качества для разных отраслей экономики / М.В. Екатеринин //Сертификация. – 2012. – № 2.– С. 19. 18. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013–2007. Менеджмент организации. Руководство по документированию системы менеджмента качества. Требования [Электронный ресурс]. – Введ. 31–10–2007 // Национальные стандарты. – Режим доступа: htth://protect.gost.ru/. 19. ГОСТ Р ИСО 14001–2016. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению [Электронный ресурс]. – Введ. 29–04–2016 // Техэксперт – Режим доступа: htth://dogs.cntd.ru/document/1200134681. 20. OHSAS 18001:2007. Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования. – ред.В.А. Качалов. Издательство стандартов, 2015.– 18 с. 21. СТО 009–2017. Методика идентификации и оценки рисков организации; ККЗ. – Красногвардейский, 2017. – 3 с. 22. Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии/ А.Г. Сергеев, Е.А. Баландина, В.В.Баландина. – Москва: Логос, 2013. – С. 216. 63 23. Маусов Н.А. Менеджмент персонала – ключевое звено внутрифирменного управления // Проблемы теории практики управления. – 2006 . – № 6. –С. 15–20. 24. ГОСТ Р ИСО 10019–2007. Менеджмент организации. Руководство по выбору консультантов по системам менеджмента качества и использованию их услуг [Электронный ресурс].– Введ. 01–06–2008 // –Техэксперт. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru. 25. OHSAS 18001/ ISO 45001. Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования [Электронный ресурс]. –Введ. 03–05–2015// Экспертиза промышленной безопасности. – Режим доступа: http://tms–cs.ru. 26. Трошин В.Н. Интегрированные системы менеджмента – что это такое?/ В.Н. Трошин // Стандарты и качество.– 2014. –№ 11. –С.10–13. 27. СТО 057– К8–2017. Управление политикой и целями интегрированной системы менеджмента; ККЗ. – Красногвардейский, 2017. – 11с. 28. Сертификаты соответствия предприятия ОАО «ККЗ».[Электронный ресурс].// Промсредмаш. – Режим доступа: http://www.uralzavod.com. 29. Руководство по интегрированной системе менеджмента; ККЗ. – Красногвардейский, 2011. – 50 с. 30. СТО 007–Р1–2017. Обеспечение персоналом соответствующей квалификации; ККЗ. – Красногвардейский, 2017. –24 с. 31. СТО 013–Ж2–2017. Маркетинг; ККЗ. – Красногвардейский, 2017. – 16 с. 32. Положение об ответственном за управление документацией в подразделении; ККЗ. – Красногвардейский, 2017.– 3 с. 33. Скибицкий Э.Г. Методика профессионального обучения: учебное пособие/ Э.Г. Скибицкий. И.Э. Толстова, В.Г. Шефель. – Новосибирск: НГАУ, 2008. – С. 166. 64 П РИЛ ОЖ Е НИЕ А 65 ПРИЛОЖЕНИЕ Б Политика ОАО «Красногвардейский Крановый завод» Миссией открытого акционерного общества «Красногвардейский Крановый завод» является удовлетворение потребностей наших клиентов в надежной и безопасной продукции машиностроения, а также услугах, помогающих безопасно эксплуатировать продукцию машиностроения, на основе применения передовых технологий высококвалифицированным персоналом предприятия, с учетом приоритетов экологической безопасности, безопасности труда и охраны здоровья. В рамках избранных приоритетов стратегического развития коллектив предприятия заявляет о следующих обязательствах: удовлетворять требования и ожидания потребителей; − осваивать новые и сохранять имеющиеся рынки сбыта на основе выпуска конкурентоспособной продукции; − улучшать качественные характеристики и расширять ассортимент продукции, пользующейся наибольшим спросом; − выполнять требования правовых, законодательных и нормативных актов, применительно к качеству продукции, экологическим аспектам и безопасности труда и охраны здоровья; − сокращать и предотвращать негативные воздействия на окружающую среду от производственной и иной деятельности, минимизировать риски и предотвращать угрозы травматизма и заболеваемости персонала; − поддерживать уровень знаний и ответственности персонала к требованиям в области охраны окружающей среды, безопасности труда и охраны здоровья, обеспечивающий высокую эффективность деятельности предприятия; − повышать ценность предприятия путем непрерывного роста профессионализма и компетенций каждого сотрудника, использования современных технологий. 66 ПРИЛОЖЕНИЕ В ОАО «Красногвардейский крановый завод» УТВЕРЖДАЮ Исполнительный директор ОАО «Красногвардейский Крановый завод» ____________ А.И. Курилов «____» __________2018 г. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Руководство по интегрированной системе менеджмента 201 8г 67 СОДЕРЖАНИЕ Интегрированная система менеджмента ................................................................. 1 Содержание ............................................................................................................... 2 Общие положения ..................................................................................................... 4 Краткая характеристика ОАО «ККЗ» ...................................................................... 5 1. Область применения ............................................................................................. 6 2. Нормативные ссылки ............................................................................................ 7 3. Термины и определения ........................................................................................ 8 4. СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ ..................................................................................... 11 4.1 Понимание организации и ее среды ................................................................. 11 4.2 Определение области применения ИСМ ......................................................... 12 4.3 ИСМ и ее процессы ........................................................................................... 12 5. ЛИДЕРСТВО ....................................................................................................... 15 5.1.1 Лидерство и приверженность ........................................................................ 15 5.1.1 Общие положения .......................................................................................... 15 5.1.2 Ориентация на потребителя ........................................................................... 15 5.2 Политика ИСМ .................................................................................................. 16 5.2.1 Разработка политики ИСМ ........................................................................... 16 5.2.2 Доведение политики ИСМ ............................................................................. 16 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации ............................... 17 6. ПЛАНИРОВАНИЕ .............................................................................................. 20 6.1 Действие в отношении рисков и возможностей .............................................. 20 6.2 Цели ИСМ и планирование их достижений .................................................... 22 6.3 Планирование их изменений ............................................................................ 25 7. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ............................................................................. 26 7.1 Ресурсы .............................................................................................................. 26 7.1.1 Общие положения .......................................................................................... 26 7.1.2 Человеческие ресурсы .................................................................................... 26 7.1.3 Инфраструктура .............................................................................................. 27 7.1.4 Среда для функционирования процессов....................................................... 29 7.1.5 Ресурсы для мониторинга и изменения ........................................................ 30 7.1.6 Знания организации ........................................................................................ 30 7.2 Компетентность ................................................................................................. 31 7.3 Осведомленность ............................................................................................... 32 7.4 Обмен информацией ......................................................................................... 32 7.5 Документированная информация ..................................................................... 35 7.5.1 Общие положения .......................................................................................... 35 7.5.2 Создание и актуализация ............................................................................... 35 7.5.3 Управление документированной информацией ........................................... 36 8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕНОГО ЦИКЛАПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ..................................................................................................................... 38 8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг ................................................................................................... 38 8.2 Требование к продукции и услугам ................................................................. 38 8.2.1 Связь с потребителем ..................................................................................... 39 68 8.2.2 Определение требований, относящихся к продуктам и услугам ................. 39 8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам .................................................. 39 8.2.4 Изменение требований к продукции и услугам ............................................ 40 8.3 Проектирование и разработка продукции........................................................ 40 8.3.1 Общие положения .......................................................................................... 40 8.3.2 Планирование проектирования и разработки ............................................... 40 8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки .................................... 41 8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой ............................... 41 8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки ........................................ 42 8.3.6 Изменения проектирования и разработки .................................................... 43 8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками .......................................................................................................... 43 8.4.1 Общие положения .......................................................................................... 43 8.4.2 Тип и степень управления .............................................................................. 44 8.5 Производство продукции и предоставление услуг .......................................... 47 8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг ............. 47 8.5.2 Идентификация и прослеживаемость ............................................................ 48 8.5.3 Собственность потребителей или внешних поставщиков ........................... 49 8.5.4 Сохранение ..................................................................................................... 49 8.5.5 Деятельность после поставки ........................................................................ 50 8.5.6 Управление изменениями .............................................................................. 50 8.6 Выпуск продукции и услуг ............................................................................... 50 8.7 Управление несоответствующими результатами процессов .......................... 51 9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ................................................... 52 9.1 Мониторинг, изменение, анализ и оценка ....................................................... 52 9.1.1 Общие положения .......................................................................................... 52 9.1.2 Удовлетворенность потребителя .................................................................... 52 9.1.3 Анализ и оценка .............................................................................................. 52 9.1.4 Оценка соответствия ...................................................................................... 53 9.2 Внутренний аудит ............................................................................................. 54 9.3 Анализ со стороны руководства ....................................................................... 54 9.3.1 Общие положения .......................................................................................... 54 9.3.2 Входные данные анализа со стороны руководства ...................................... 55 9.3.3 Выходные данные анализа со стороны руководства .................................... 56 10. УЛУЧШЕНИЕ ................................................................................................... 57 10.1 Общие положения ........................................................................................... 57 10.2 Несоответствия и корректирующие действия ............................................... 57 10.3 Постоянное улучшение ................................................................................... 58 ПРИЛОЖЕНИЕ А.1–Матрица распределения ответственности .......................... 59 ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1–Матрица управления знаниями ........................................... 61 ПРИЛОЖЕНИЕ В.1–Перечень процессов, переданных сторонним организациям 65 |