ИСО 14001–2016. Приведение в соответствие требованиям
 Скачать 1.62 Mb.
|
|
6.1.6 Обеспечение соответствия Информация о законодательных и других требованиях, в первую очередь в области ООС и БТиОЗ, используется в ИСМ предприятия для: – осуществления производственной деятельности в соответствии с применимыми законодательными и другими требованиями; – определения экологических аспектов и оценки их значимости; – определения опасных факторов и оценки рисков БТиОЗ; – проведения регулярной оценки соответствия этим требованиям в процессе производственного и экологического контроля, мониторинга и внутреннего аудита. Ответственность за выявление законодательных и других требований к экологическим аспектам на предприятия несет специалист СОТ, требований к опасным факторам и рискам – специалист по ОТиПБ. С этой целью проводится постоянный анализ информации о вновь принятых, отмененных, измененных законодательных и других требований, регулирующих отношения, связанные с вопросами охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности. Специалисты предприятия, ответственные за выявление законодательных и других требований, используют для их идентификации следующие информационные источники: – электронные базы данных государственной и региональной законодательной и нормативной документации («Консультант–Плюс»), регулярно обновляемые организациями, предоставляющими соответствующие услуги согласно условиям договоров; – периодические издания - официальные источники опубликования государственных и региональных законодательных и нормативных документов; – нормативная документация ,стандарты; – требования местных надзорных органов и контролирующих государственных органов; – требования местных общественных организаций и других заинтересованных сторон; – лицензии; – разрешения и лимиты; – организационно-распорядительная документация предприятия (приказы, распоряжения и др.). В тех случаях, когда установленные внешние нормативные требования отсутствуют, или их уровень не отражает соответствующие потребности предприятия, требования законодательных и других нормативных документов дополняются внутренними требованиями ОАО «ККЗ». Внутренние требования разрабатываются специалистами предприятия или профильными подрядными 89 организациями по договору и оформляются в установленном на предприятия порядке. Контроль правильности выявления и применимости требований подрядными организациями осуществляется при приеме работ по договору ответственным персоналом предприятия. Специалисты предприятия, ответственные за выявление законодательных и других требований, обеспечивают: – защиту данных в Реестрах требований от несанкционированных изменений; – доступ работников структурных подразделений предприятия к Реестрам требований; – доступ работников к первичным источникам, содержащим требования в области ООС, включая внешние документы. Информирование персонала предприятия, его подрядных организаций и его посетителей о применимых законодательных и других требованиях и об их актуализации может осуществляться следующими способами: – путем обеспечения доступа к Реестрам требований; – путем включения требований в инструкции по видам работ и по профессии; – путем включения требований в технические задания и технические требования; – путем включения требований в технические и технологические регламенты работы оборудования; – путем включения требований в должностные инструкции персонала; – путем включения законодательных требований в программы обучения различных уровней; – при подготовке и выдаче нарядов-допусков на выполнение опасных работ; – при проведении вводных и повторных инструктажей на рабочих местах. 6.2 Цели в области качества и планирование их достижения Цели в области ИСМ ОАО «ККЗ» разрабатываются и актуализируются на основе рыночной стратегии и Политики в области ИСМ. Ответственность и полномочия для координации указанных выше работ возложены непосредственно на представителя руководства по ИСМ. Представитель руководства по ИСМ совместно с руководителями конкретных подразделений проводит следующую работу: идентифицируют (выявляют) цели в области ИСМ, необходимые для реализации Политики в области ИСМ; анализируют согласованность целей в области ИСМ с Политикой в области ИСМ; определяют критерии оценки и измеримые показатели выполнения целей в области ИСМ; устанавливают временные рамки сбора информации и отчетности по выполнению целей в области ИСМ; информируют персонал предприятия о внесении изменений или дополнений в цели в области ИСМ; 90 определяют требования к обеспечению наличия ресурсов и информации, необходимых для выполнения целей в области ИСМ; определяют требования к осуществлению мониторинга (отслеживанию), измерению и анализу целей в области ИСМ. Для реализации поставленных целей разрабатываются соответствующие мероприятия для каждого подразделения. Мероприятия обсуждаются с работниками на совещаниях по качеству, оперативных совещаниях, рабочих собраниях с целью их информирования, вовлечения в процесс улучшения качества продукции (деятельности). Порядок осуществления управления Целями в области качества установлен в СТО 057-К8-2017 «Управление политикой и целями в области ИСМ». 6.3 Планирование изменений Высшее руководство информирует представитель руководства по ИСМ о планируемых изменениях на предприятии для координации деятельности между подразделениями с целью обеспечения целостности ИСМ при планировании и внедрении изменений. Изменения в ИСМ осуществляются на плановой основе на основании информации: – об оценке процессов и достижении ими намеченных результатов; – с учетом внешних и внутренних факторов, ожиданий заинтересованных сторон предприятия. При планировании изменений учитываются: – суть и последовательность проведения изменений; – разработка и документирование изменений; – своевременное доведение информации об изменениях и новых требованиях до сведения заинтересованных подразделений, в том числе при проведении обучения; – определение необходимых измерений и критериев результативности, а также их постоянный мониторинг. Высшее руководство отслеживает изменения, происходящие во внешней среде (требования потребителя, изменения законодательства, действия конкурентов и т.д.) и внутренней среде (изменения в организации работ, технологии, оборудовании и т.д.), разрабатывает необходимые мероприятия для осуществления этих изменений в управляемых условиях и сохранения целостности ИСМ при планировании и внедрении в нее изменений. 91 7. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 7.1 Ресурсы 7.1.1 Общие положения С целью разработки, внедрения, поддержания и обеспечения постоянного улучшения ИСМ предприятия руководством определяются и обеспечиваются соответствующие ресурсы, менеджмент которых осуществляется с учетом возможностей и ограничений существующих внутренних ресурсов, а также с учетом необходимости получения ресурсов от внешних поставщиков, таких как: человеческие ресурсы; – финансовые; – знания; – инфраструктура (здания, рабочее пространство, производственное и испытательное оборудование, оснастка, компьютеры, сети, программное обеспечение, оргтехника); – материально-технические и энергетические ресурсы; – ресурсы для мониторинга и измерения; – документированная информация. Управление ресурсами включает установление потребности в ресурсах, их планирование, обеспечение, контроль и оценку, корректировку. Обеспечение ресурсами также планируется на основании результатов анализа со стороны руководства в части определения потребностей в них для повышения результативности ИСМ, реализации улучшений. Ответственность за обеспечение ресурсами несут: – финансовыми – директор; – материально-техническими – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам; по содержанию основных фондов, в том числе обеспечению энергоресурсами - главный инженер; – человеческими – директор. Управление финансовыми ресурсами включает деятельность по установлению потребности в финансовых ресурсах, обеспечению финансовыми ресурсами и контролю за их использованием. Планирование финансовых ресурсов включает в себя финансовый план на год (бюджет доходов и расходов). Обеспечение финансовыми ресурсами включает в себя действия по оплате соответствующих счетов и других требований контрагентов, включая обязательные платежи по направлениям природоохранной деятельности. 7.1.2 Человеческие ресурсы С целью результативного внедрения ИСМ ОАО «ККЗ» и для функционирования и управления ее процессами на предприятии осуществляется 92 деятельность по определению и обеспечению наличия необходимых должностных лиц. Требования к управлению персоналом установлены в СТО 007-Р1-2017 «Обеспечение персоналом соответствующей квалификации», Положении об аттестации персонала ОАО «ККЗ». Для работы в ОАО «ККЗ» принимаются работники, соответствующие требованиям к профессиональной компетентности, деловым и личностным качествам, годные по состоянию здоровья; использующие все свои знания и способности для реализации целей ОАО «ККЗ». Персонал, выполняющий работу для ОАО «ККЗ» и в его интересах, влияющую на качество продукции, имеет необходимую компетентность в соответствии с полученным образованием, подготовкой, навыками и опытом. Требования к компетентности персонала ОАО «ККЗ» при его назначении (замещении) установлены в должностных и рабочих инструкциях, ЕТКС, положениях об отделах, службах, цехах, и др. Для выполнения этих требований осуществляется: планирование и обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки, обучения вторым (смежным) профессиям и повышения квалификации персонала; аттестация руководителей, специалистов, служащих. Определение потребностей подготовки персонала проводится на основе анализа имеющейся информации и соответствующих факторов, таких как: – заявленные потребности в профессиональном обучении работников; – изменений в правилах и документации; – обратная связь от обучаемых и наставников; – результаты аттестации; – результаты оценки процесса профессионального обучения персонала; – анализ коренных причин инцидентов и оценка квалификации персонала с целью совершенствования деятельности ОАО «ККЗ» и доработки, при необходимости, программ подготовки. Ответственность за подбор, расстановку и определение необходимости обучения персонала, деятельность которого влияет на качество и (или) связана с экологическими аспектами (в том числе и потенциальными), опасными факторами и рисками несут руководители соответствующих подразделений. Повышение квалификации руководителей, специалистов и служащих проводится в соответствии с планом обучения сотрудников ОАО «ККЗ», утвержденным генеральным директором ОАО «ККЗ». В ОАО «ККЗ» применяются следующие формы обучения: внешнее обучение – тренинги, семинары, конференции, программы повышения квалификации, круглые столы, курсы профессиональной подготовки и прочие мероприятия (далее по тексту – обучающие мероприятия), проводимые сторонними обучающими компаниями: государственными и негосударственными образовательными учреждениями, консультационными и аудиторскими организациями, авторизованными учебными центрами, оказывающими образовательные и информационно-консультационные услуги; внутреннее обучение – обучающие мероприятия, проводимые собственными ресурсами ОАО «ККЗ»; 93 Проводится оценка результативности подготовки персонала в виде: – Анкет обратной связи (по окончании обучения); – оценки знаний, умений и навыков персонала при повышении квалификационного разряда; – оценки знаний, умений и навыков при приеме на работу; – протокола аттестации. С каждым из вновь принимаемых на работу сотрудников проводится собеседование, в ходе которого его знакомят с действующей документацией ОАО «ККЗ», включая Политику в области ИСМ, значимые экологические аспекты ОАО «ККЗ», реестр опасных факторов и рисков, принципы ИСМ. 7.1.3 Инфраструктура На предприятии определена инфраструктура, которая включает в себя: производственные помещения, рабочее пространство, средства труда; оборудование для процессов (технические, программные средства, интернет); службы обеспечения (связь, транспорт). Потребность в инфраструктуре определяется на основании существующих и планируемых объемов работ, их условий, действующей нормативной и законодательной базы. Основное производственное оборудование подвергается периодическому ремонту и модернизации для обеспечения требуемых параметров технологического процесса. Создание и содержание производственной среды соответствует нормам, установленным в Положении «Управление производственной средой». Все оборудование, приборы, программное обеспечение идентифицированы и сопровождаются документами. Техническое обслуживание и ремонт. Основные виды деятельности, входящие в процесс: – осуществление планирования ТОиР; – периодическое техническое (включая диагностику) обслуживание; – планово-профилактические (текущие, средние) ремонты; – неплановые (аварийно-восстановительные) ремонты; – контроль и анализ выполнения ТОиР. Требования к выполнению указанных видов деятельности установлены в СТО 008- Р2-2017 «Управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, зданий и сооружений». Обеспечение энергоресурсами. Основными задачами СГЭ являются: – бесперебойное снабжение электроэнергией, теплом, технической водой потребителей; – обеспечение надежной, безаварийной экономичной и безопасной работы оборудования, закрепленного за предприятием. Общее управление процессом и связанными с ним операциями регламентировано действующим законодательством, а также внутренним 94 документом СТО 010-Р4-2017 «Обеспечение техническим обслуживанием и ремонтом электрооборудования». Автоматизация, связь и информационное обеспечение. Отдел информации обеспечивает: – внедрение прикладных программных продуктов с использованием современных информационных технологий; – управление лицензионным программным обеспечением; – профилактическое обслуживание оборудования автоматизированных рабочих мест пользователей; – выявление и оперативное устранение перебоев в работе оборудования; – установку программного обеспечения на новые персональные компьютеры. – бесперебойную работу общих серверных и сетевых ресурсов ОАО «ККЗ»; – назначение прав доступа пользователям ОАО «ККЗ» к общим серверным и сетевым ресурсам; – обеспечение сохранения данных на серверах ОАО «ККЗ». Транспортное обеспечение. Автотранспорт, технологические транспортные средства и специализированную технику используют в соответствии с их назначением, техническими, эксплуатационными характеристиками и действующей нормативной документацией, в том числе природоохранного назначения. Автотранспорт, технологические транспортные средства и специализированная техника, эксплуатируемые в ОАО «ККЗ», подлежат: – ежедневному контролю за исправным техническим состоянием; – техническому обслуживанию (ЕО, СО); – текущему ремонту (ТР); – государственному техническому осмотру. Данный процесс регламентирован действующим законодательством, а также внутренним документом СТО 021-Ж10-2017 «Управление погрузочно- разгрузочными работами». Здания и сооружения (включая строительство объектов природоохранного назначения: проектирование, реконструкция, модернизация). Поддержание зданий и сооружений в исправном состоянии реализуется за счет следующих работ: – наблюдение за текущим состоянием путем текущих и периодических осмотров; – проведение плановых ремонтов и реконструкций; – проведение внеплановых ремонтов. В соответствии с российским законодательством при проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, необходимо предусматривать мероприятия по ООС, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. 95 Общее управление процессом и связанными с ним операциями установлено в СТО 008-Р2-2017 «Управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, зданий и сооружений». 7.1.4 Среда для функционирования процессов Предприятие осуществляет деятельность по определению, планированию и управлению физическими и социальными параметрами среды функционировании процессов. К социальным факторам, оказывающим влияние на среду для функционирования процессов, относят: – положительный психологический климат в коллективе; – состояние охраны труда и техники безопасности; – наличие оборудованных рабочих мест, необходимых вспомогательных помещений и услуг для персонала. К физическим факторам относятся: – температура и влажность; – уровень (или степень) запылённости и чистота; – освещённость; – уровень шума и вибрации; – уровень напряжённости электромагнитных и электростатических полей. Среда для функционирования процессов соответствует условиям эргономики труда с тем, чтобы способствовать выполнению требований на продукцию и обеспечивать здоровье и безопасность персонала предприятия по следующим правилам: – при создании рабочего места учитываются требования процессов и требования – по безопасности труда; – рабочие места обеспечиваются инструкциями по безопасности; – в составе всех инструктажей обязательно включение вопросов по безопасности труда; – все рабочие места предприятия подвергаются специальной оценке условий труда - СОУТ) (не реже одного раза в 5 лет) третьей стороной, лицензированной на вид деятельности по охране труда и промышленной экологии; – по результатам проведенной аттестации рабочих мест или специальной оценки условий труда определяется пригодность рабочих мест, оформляется отчет по СОУТ, который содержит: – протокол оценки травмобезопасности; – протокол оценки обеспечения работников средствами индивидуальной защиты; – протокол исследований тяжести и напряженности труда; – карта рабочего места по условиям труда; – все рабочие места обеспечиваются: – инструкциями по охране труда, где это необходимо; – подходящим оборудованием и приборами для мониторинга и измерений. |