С. Б. Колесова, В. И. Некрасов развитие бизнеспроцессов обеспечения производства
 Скачать 1.32 Mb.
|
|
Оценка эффективности бизнес-процессов технологического обеспечения производства по организационно-экономическим показателям Эффективность бизнес-процессов по организационно-экономическому показателю Организационно- экономические показатели ТОП низкая средняя высокая Услуги технологического обслуживания К ИП =Q раб. / Q хоз. менее 0,55 0,55 – 0,60 более 0,6 К З =(В-З)/З менее 0,10 0,10 – 0,20 более 0,20 К Пр =1- Т пр.скв. /Т раб.скв менее 0,76 0,76 - 0,86 более 0,86 Услуги перевозки вахт К ИП =Q раб. / Q хоз. менее 0,65 0,65 – 0,74 более 0,74 К З =(В-З)/З менее 0,10 0,10 – 0,24 более 0,24 К Пр =1- Т пр.скв. /Т раб.скв менее 0,87 0,87 - 0,95 более 0,95 Услуги по грузоперевозкам (централизованные и оперативные ) К ИП =Q раб. / Q хоз. менее 0,55 0,55 – 0,60 более 0,60 К З =(В-З)/З менее 0,10 0,10 – 0,30 более 0,30 К Пр =1- Т пр.скв. /Т раб.скв менее 0,76 0,76 - 0,86 более 0,86 Услуги перевозки для инженерного обслуживания К ИП =Q раб. / Q хоз. менее 0,56 0,56 – 0,67 более 0,67 К З =(В-З)/З менее 0,10 0,10 – 0,30 более 0,30 К Пр =1- Т пр.скв. /Т раб.скв менее 0,87 0,87 - 0,95 более 0,95 Услуги по монтажным, погрузочно-разгрузочным, земляным и дорожно- строительным работам К ИП =Q раб. / Q хоз. менее 0,44 0,44 – 0,53 более 0,53 К З =(В-З)/З менее 0,22 0,22 – 0,42 более 0,42 К Пр =1- Т пр.скв. /Т раб.скв менее 0,76 0,76 - 0,86 более 0,86 Для оперативного принятия решений выведем интегральный показатель эффективности рассматриваемых бизнес-процессов: К и =а 1 К ИП +а 2 К З +а 3 К Пр , (5) где а 1 +а 2 +а 3 =1 – коэффициенты значимости соответствующих организационно-экономических показателей. Для определения коэффициентов значимости организационно-эконо- мических показателей по выделенным бизнес-процессам применим метод индивидуальной разовой экспертной оценки. 85 Индивидуальная разовая экспертная оценка проводилась в три этапа 65 : 1) подбор группы экспертов, взаимная оценка их компетентности; 2) оценка значимости исследуемых показателей эффективности бизнес-процессов с учетом компетентности экспертов; 3) выводы. Были получены следующие коэффициенты значимости исследуемых показателей: а 1 =0,32; а 2 =0,54; а 3 =0,14, следовательно: К и =0,32К ИП +0,54К З +0,14К Пр (6) Интегральный коэффициент К и есть сумма нормально распределённых величин, т.е. тоже является нормально распределенной величиной. В таблице 10 представлены критерии эффективности бизнес-процессов по интегральному показателю. Интегральный коэффициент необходим для анализа и принятия решений по выбору бизнес-процессов по предоставлению услуг с учетом сезонности или фактора времени. Данные расчеты позволяют принимать управленческие решения и осуществлять оперативное календарное планирование. На региональном рынке транспортно-технологических услуг расчеты интегрального коэффициента позволяют осуществлять стратегическое планирование. Таблица 10. Оценка эффективности бизнес-процессов технологического обеспечения производства по интегральному показателю Эффективность бизнес-процессов по интегральному показателю Бизнес-процессы технологического обеспечения производства низкая средняя высокая Услуги технологического обслуживания менее 0,33 0,33 – 0,41 более 0,41 Услуги перевозки вахт менее 0,40 0,40 – 0,46 более 0,46 Услуги по грузоперевозкам (централизованные и оперативные грузоперевозки) менее 0,37 0,37 - 0,43 более 0,43 Услуги перевозки для инженерного обслуживания менее 0,40 0,40 - 0,48 более 0,48 Услуги по монтажным, погрузочно- разгрузочным, земляным и дорожно- строительным работам менее 0,38 0,38 - 0,46 более 0,46 65 Макаров В.М. Производственный менеджмент. Методы и модели обоснования управленческих решений: Практикум. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. 39 с. 86 3. Процессы и условия развития бизнес-процессов на предприятиях нефтедобычи: проектирование и моделирование 3.1. Процессы выделения подразделений технологического обеспечения в компанию: выбор и обоснование проекта 3.1.1. Производственная структура ОАО «Белкамнефть» и анализ его технико-экономических показателей Общие сведения об обществе ОАО "НК "Русснефть" - вертикально интегрированный нефтяной холдинг, в структуру которого входят 21 добывающее предприятие, в том числе ОАО «Белкамнефть», три нефтеперерабатывающих завода и современная сбытовая сеть АЗС в Оренбургской области (96 АЗС). Предприятия компании расположены в 14 регионах России и СНГ. География деятельности "Русснефти" охватывает ХМАО-Югру, ЯНАО, Томскую, Ульяновскую, Пензенскую, Волгоградскую, Брянскую, Саратовскую, Кировскую, Оренбургскую области, Краснодарский край, Удмуртию и Белоруссию. Головной офис компании расположен в Москве. Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество «Белкамнефть». Производственная деятельность группы компаний «Белкамнефть» по геологическому изучению, разведке и добыче нефти и растворённого газа осуществлялась на месторождениях, расположенных на территории Удмурт- ской Республики и Кировской области, и принадлежащих следующим добывающим дочерним компаниям: ООО «Белкамнефть», ООО «РНК», ОАО «УНК», ООО «УННК», ООО «Удмуртгеология», ООО «Окуневское», ОАО «Уральская нефть». В состав группы входит ОАО «Белкамнефть», осущест- вляющее операторские услуги по добыче нефти для перечисленных выше компаний. В организационной структуре ОАО «Белкамнефть» - 2 нефтегазо- добывающих управления. Свою деятельность они осуществляют на 48 месторождениях из них 43 находятся в разработке, 4 подготовлены к 87 промышленному освоению, одно разведываемое. Месторождения расположены на территории 14 административных районов. Основные месторождения, разрабатываемые группой компаний «Белкамнефть», характеризуются значительной выработкой запасов и высокой обводненностью добываемого сырья. Добываемая предприятием нефть характеризуется высокой (более 30 мПас) и повышенной (от 10 до 30 мПас) вязкостью, при небольшом газовом факторе (до 30 м 3 /тонну). Повышенная вязкость нефти обусловлена большим содержанием асфальтосмослистых и парафиновых углеводородных соединений. Основная доля запасов нефти на месторождениях группы компаний «Белкамнефть» - 92% - относится к категории трудноизвлекаемых. Степень выработанности запасов 52,7% при текущей обводненности 89,8%. Группа компаний «Белкамнефть» входит в число крупнейших налогоплательщиков Удмуртской Республики. Объем перечислений налоговых платежей группой компаний «Белкамнефть» в бюджеты всех уровней (без учета зачетов) в 2009 году составил 10,2 млрд. руб. В консолидированный бюджет Удмуртской Республики группой предприятий перечислило налогов и иных обязательных платежей 1,8 млрд. руб.Доля налоговых перечислений группы предприятий в консоли- дированном бюджете Удмуртии составила 6%от суммы всех налоговых доходов, поступившихв бюджет Удмуртской Республики в 2010 году. Объем производства ОАО «Белкамнефть» и его доля в общем объеме добычи нефти по отрасли показаны в таблице 11. Таблица 11. Объем производства Общества и его доля в целом по отрасли Производство Объем производства общества (млн. тонн) Объем производства в целом по отрасли (млн. тонн) Доля общества в % Добыча нефти по группе компаний ОАО «Белкамнефть» 3,931 488,5 0,80 88 Доля группы компаний ОАО «Белкамнефть» в добыче нефти по Удмуртской Республике составляет 37,79%, а по отношению к основным конкурентам – 60,7% (рис. 11). За первое полугодие 2010 года нефтяники Удмуртии добыли 5155,387 тыс. тонн нефти, что выше аналогичного периода прошлого года на 58,5 тыс. тонн. Добычу нефти осуществляли 11 компаний. В разрезе нефтедобы- вающих компаний на первом месте по добыче углеводородного сырья остается ОАО «Удмуртнефть», компанией выполнен план по добыче за полу- годие, объем составил 3162,558 тыс. тонн или 61,3% от общей добычи нефти. Рис.11. Доля добываемой нефти предприятиями в Удмуртии Вторая крупная компания в Республике - ОАО «Белкамнефть» в этом году увеличила объемы добычи нефти относительно аналогичного периода прошлого года на 30 тыс. тонн и извлекла из недр 1894,563 тыс. т углеводородного сырья, что составило 36,8%. Малые нефтяные компании также улучшили свои показатели за первое полугодие, добыли 98,266 тыс. т нефти или 1,9% от общей добычи. ОАО «Белкамнефть» является одной из ведущих компаний на территории Удмуртской республики по добыче нефти и попутного газа, уступающая по своим показателям только ОАО «Удмуртнефть». 89 Приоритетные направления деятельности В настоящее время ОАО «Белкамнефть»обладает значительной сырьевой базой, необходимыми производственными мощностями основного и вспомогательного производства, опытом разработки нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами и высококвалифицирован- ными кадрами. Целью является создание предприятия мирового класса, ориентированного на эффективность, устойчивое развитие и обновление. Приоритетными направлениями деятельности акционерного Общества были в 2011 году и остаются в перспективе: − реализация политики Общества, направленной на стабилизацию добычи нефти; − совершенствование действующих систем подготовки нефти; − совершенствование интегрированной системы управления в области ПБОТиОС в соответствии с международными стандартами OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004; − профессиональное обучение работников Общества и обеспечение оптимальной организационной структуры; − реализация «Программы энергосбережения»; − совершенствование в области материально-технического обеспечения; − реализация проектов по капитальному строительству и реконструкции объектов; − постоянное совершенствование инструментов для управления эффективностью предприятия, контролю и оптимизации финансовых потоков. Организационная структура и персонал Общества Организационная структура предприятия представляет собой иерархическую структуру. Во главе Общества стоит генеральный директор. В его непосредственном подчинении находятся главный инженер, главный геолог, главный бухгалтер, заместитель по экономике и финансам, главный 90 маркшейдер, управление безопасности, юридическое управление, управление материально-технического обеспечения, центральная инженерно- техническая служба, управление административных и социальных вопросов. В подчинении главного инженера находятся заместитель генерального директора (по производству), заместитель по бурению, заместитель по капитальному строительству, отдел стратегического планирования, транспортный отдел, отдел главного механика, управление промышленной и экологической безопасности, управление автоматизации производственных процессов, управление энергообеспечения. Производственное ядро ОАО "Белкамнефть" характеризуется наличием подразделений по геологии и разработке, добыче, подготовке и реализации нефти, строительству. К основным подразделениям ОАО «Белкамнефть» относятся 2 нефтегазодобывающих управления: НГДУ-1, которое занимается добычей нефти и газа на месторождениях на юге Удмуртии; НГДУ-2, которое добывает нефть и попутный газ на центральных и северных месторождениях Удмуртии. К вспомогательным подразделениям и службам относятся: − Цех научно–исследовательских и производственных работ; − Прокатно–ремонтный цех электрооборудования и электроснабжения; − Цех автоматизации производства; − Автотранспортный цех; − Цех пароводоснабжения; − Ремонтно–строительный цех. − Управление капитального и подземного ремонта скважин. Главной задачей цехов основного производства является добыча, транспортировка и подготовка нефти, поддержание пластового давления, поддержание в работоспособном состоянии фонда скважин. Задачей цехов вспомогательного производства является создание условий для работы цехов основного производства. 91 В целях совершенствования организационной структуры вспомогательных служб проведена работа по созданию и укреплению сервисных направлений деятельности. На базе Управления безопасности сформировано охранное предприятие ЧОП «Нефтяник». Выделение данной службы позволило закупать услуги по охране объектов на рыночных условиях и в конечном итоге, снизить затраты по данному виду деятельности для Общества в целом. Из состава НГДУ-1, НГДУ-2 в сервисное предприятие выведены прокатно–ремонтные цеха эксплуатационного оборудования, что позволило аккумулировать имеющиеся трудовые, материальные ресурсы и как следствие снизить себестоимость данных услуг и получить дополнительный объем работ на тендерной, рыночной основе. 3.1.1.Основные технико-экономические показатели Общества и их анализ Производственная деятельность группы компаний ОАО «Белкамнефть» по геологическому изучению, разведке и добыче нефти и растворенного газа осуществлялась на территории Удмуртской Республики и Кировской области на 37 месторождениях нефти и 5-ти участках недр (вклячающим 7 месторождений), которым соответствуют 56 лицензионных объектов. С начала разработки на месторождениях группы «Белкамнефть» отобрано 84,066 млн. тонн нефти (56,5% от НИЗ). По состоянию на 01.01.2009 текущие извлекаемые запасы нефти промышленных категорий по предприятиям группы ОАО «Белкамнефть» составляют – 85,852 млн. т, текущие извлекаемые запасы газа – 1,201 млрд. м 3 Нефтяной эксплуатационный фонд обслуживаемых скважин по ОАО «Белкамнефть» составил 1947 скважин, в том числе фонд действующих скважин – 1842, бездействующих – 105. Для поддержания действующего фонда скважин и сокращений бездействующего, в отчетном периоде было выполнено 611 капитальных ремонтов и 899 текущих ремонтов. 92 Геолого-технические мероприятия (включая ввод новых скважин) обеспечили добычу 453,512 тыс. т нефти, что составляет 11,5% от общего объема добычи нефти в отчетном году. Уровень эксплуатации механизированным способом действующего фонда скважин составляет 99,9%, в том числе, ЭЦН эксплуатируется – 25,9%, ШГН – 74,1%. Межремонтный период скважин составил 678 дней. Динамика технико-экономических показателей ОАО «Белкамнефть» приведена в таблице 12. За 2007 год по обслуживаемым месторождениям добыто 4004,361 тыс. т нефти. За последние два года происходит некоторое уменьшение объемов добычи нефти, связанное с истощением запасов, а также недофинансированием больших по объему инвестиционных проектов. Действующий фонд скважин на обслуживаемых объектах вырос за счет приобретения новых активов и ввода скважин из бурения. Таблица 12. Основные технико-экономические показатели ОАО «Белкамнефть» По годам Показатели Ед. измер. 2005 2006 2007 2008 2009 Добыча нефти по обслуживаемым месторождениям тыс.т 3012,1 3725,8 4004,4 3995,8 3931,3 Действующий фонд обслуживаемых скважин шт. 1588 1703 1802 1811 1842 Выработка товарной продукции на одного работника руб. 975,6 982,5 1035,5 1128,4 1396,2 Товарная продукция млн. руб. 2880 3103,6 4387,5 4928,6 5328,9 Чистая выручка млн. руб. 4328,1 5132,4 6297,9 6970,9 8317,7 93 Добыча попутного газа составляет 27,971 млн. м 3 , добыча жидкости по всем месторождениям - 34,992 млн.т. Средняя обводненность по месторождениям – 88,8%, средний дебит действующих скважин – 6,2 т/сут. Выручка от реализации работ, услуг за рассматриваемый период выросла с 2981,7 млн. руб. в 2005 г. до 9814,8 млн. руб. в 2009 г. за счет увеличения объемов добычи нефти (операторские услуги), генподрядных услуг, а также за счет цены реализации услуг. За анализируемый период предприятием получено 493,825 млн. руб. чистой прибыли. Выросла производительность труда на 21,9%. Структура прибыли Общества показана в таблице 13. Несколько снизились эксплуатационные затраты на добычу скважинной продукции – 1,9%. Таблица 13. Структура прибыли Общества № п/п Показатели Ед. измер. Анализируемый год 1 Выручка от реализации продукции млн. руб. 9814,828 2 НДС млн. руб. 1497,177 3 Себестоимость реализации продукции млн. руб. 7718,534 4 Прибыль от реализации, всего в т.ч. млн. руб. 598,591 прибыль от реализации скважинной продукции млн. руб. 593,806 прибыль от реализации товаров млн. руб. 4,789 5 Прибыль (чистая) млн. руб. 493,825 6 Производительность труда тыс. руб. 1826,05 В анализируемом периоде ОАО «Белкамнефть» проводило инвести- ционную политику, направленную на финансирование проектов обустрой- ства нефтяных месторождений. Суммарные капитальные вложения по сравнению с предыдущим периодом выросли в два раза и составили 1037,9 млн. руб. В то же время увеличились объемы незавершенного строительства. Характеристика инвестиционной политики ОАО «Белкамнефть» показана в таблице 14. 94 Таблица 14. Характеристика инвестиционной политики ОАО «Белкамнефть» № п/п Показатели Ед. измер. Предыдущий период Анализируемый период 1 Капитальные вложения, в том числе млн. руб. 493,6 1037,9 - Бурение млн. руб. 7,3 - Промышленное строительство млн. руб. 167,2 517,8 - Оборудование млн. руб. 156,0 372,9 -Прочие расходы млн. руб. 170,6 139,9 2 Ввод основных фондов млн. руб. 530,9 691,2 3 Фондоотдача руб. 2,56 2,99 4 Доля активной части основных средств % 53,4 56,7 5 Коэффициент износа % 42,1 47,7 6 Коэффициент обновления основных средств % 14,2 13,0 7 Коэффициент выбытия основных средств % 2,4 1,6 Фондоотдача за анализируемый период составила 2,99 руб., т.е. с каждого рубля основных средств получено 2,99 руб. прибыли. Увеличилась доля активной части основных средств и составила 56,7%. В то же время возрастает коэффициент износа основных средств – 47,7%, недостаточный коэффициент обновления – 13,0%. Финансовое положение Общества устойчивое. Доля собственных денежных средств возрастает и составляет 67,1%. Коэффициент текущей ликвидности составляет 1,25, что свидетельствует о том, что краткосрочные обязательства обеспечены оборотными активами. Коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,43, что свидетельствует о возможности погашения краткосрочных обязательств предприятия. Проведя финансовый анализ деятельности предприятия можно сделать вывод о его устойчивом положении и даже его улучшении по некоторым аспектам. Однако очевидна нерациональность в структуре капитала и 95 снижение рентабельности продукции, что дает почву для проведения ряда мероприятий по совершенствованию нефтяного бизнеса на предприятии. Проведенные расчеты показали так же, что подразделение функционирует вне оптимума своих производственных возможностей. В среднем производственные мощности позволяют увеличить объем технологического обслуживания на 25-30%. Однако, учитывая уже имеющийся опыт предприятий по выделению структурных подразделений из состава нефтедобывающего производства, следует прогнозировать первоначальное увеличение объемов работ примерно на 10-12% (рис.12). Вновь созданное предприятие сможет получить дополнительную прибыль от реализации услуг для собственного развития. В результате обособления подразделения улучшатся показатели организационного уровня обслуживания, повысится загрузка производственных мощностей ремонтного предприятия. В перспективе стоимость технологического обслуживания должна снизиться на 1,6-2,1%. Рис. 12. |