экономика жд транспорта. Экономика железнодорожного транспорта
 Скачать 3.32 Mb.
|
|
Технологическая эффективность инвестиционного проекта. Она выражается в изменении основных показателей деятельности пред- приятия, хозяйства или сети железных дорог в целом в результате его реализации. К основным факторам, обосновывающим техноло- гическую и производственную необходимость реализации проекта, относят: увеличение объемов перевозок; • недостаток пропускной способности; • нехватку существующих производственных мощностей; • дефицит подвижного состава (оборудования); • состояние основных фондов. • Перечень показателей определяется в зависимости от вида инве- стиционного проекта с учетом задействованных в рамках инвести- ционного проекта хозяйств (табл. 9.1). 3. Социальная эффективность. Основными социальными эффек- тами от реализации проекта развития материальной базы железных дорог являются: изменение числа рабочих мест в регионе и на предприятиях • железнодорожного транспорта; изменение условий труда работников железных дорог; • улучшение жилищных и культурно-бытовых условий работ- • ников транспорта; изменение культурно-бытовых условий населения; • изменение надежности снабжения населения регионов от- • дельными видами товаров; изменение состояния здоровья работников железных дорог и • 209 населения. Таблица 9.1 Перечень показателей, используемых для оценки технологической эффективности инвестиционных проектов Хозяйство железно- дорожного транспорта Показатели Показатели проектов обновления и модернизации производственной инфраструктуры Хозяйство пути и сооруже- ний Количество путевой техники и оборудования Выработка путевой техники Количество внеплановых ремонтов Грузонапряженность Хозяйство электрификации и электроснабжения Износ основных средств Эксплуатационная длина электрифицируемого участка Длина контактной сети Длина линий электроснабжения СЦБ Количество тяговых подстанций Количество авторельсового транспорта и средств диагностики Количество производственных зданий Хозяйство перевозок Грузопоток Грузонапряженность Размеры грузового и пассажирского движения Полезная длина приемо-отправочных путей Количество путей Количество станций Объем переработки грузов станциями Длина дополнительных путей Хозяйство автоматики и телемеханики Износ основных фондов ОФ Протяженность участка — АБ, ПАБ, ДЦ, ДК Площадь объекта (служебно-техническое здание) Количество стрелок — станция ЭЦ, ГАЦ Хозяйство дальних и при- городных пассажирских перевозок Износ ОФ Пассажирооборот Количество депо Количество вокзалов Количество платформ Мощность депо 210 Хозяйство железно- дорожного транспорта Показатели Локомотивное вагонное хозяйство Износ (ОФ) Количество депо Мощность депо Количество ПТОЛ/количество пунктов осмо- тра вагонов Мощность ПТОЛ/мощность пунктов осмотра вагонов Объем производственных мощностей Производительность труда Количество внеплановых ремонтов Межремонтный пробег Время обслуживания (простоя) Количество отцепок вагонов Длина гарантированных участков для безава- рийного проследования вагонов Хозяйство коммерческой работы в сфере грузовых перевозок Износ ОФ Количество техники и оборудования Количество дезинфекционно-промывочных станций Мощность дезинфекционно-промывочных станций Хозяйство связи и вычисли- тельной техники Износ ОФ Эксплуатационная протяженность участка Количество объектов работ Количество диспетчерских кругов Количество телефонных станций Количество каналов Скорость передачи данных Количество техники и оборудования Хозяйство материально- технического снабжения Износ ОФ Общая площадь складов Объем переработки грузов Количество техники и оборудования Хозяйство корпоративной информатизации Износ ОФ Пропускная способность систем передачи данных Продолжение табл. 9.1 211 Хозяйство железно- дорожного транспорта Показатели Объекты технологического и коммунального назначения Количество скважин Количество котельных Годовая выработка тепловой энергии Годовая выработка воды Количество обустройств водоотведения Производительность водоотводящих устройств Показатели обновления парка подвижного состава Грузовой подвижной состав Количество единиц грузового подвижного состава Износ Оборот вагона Среднесуточный пробег вагона Среднесуточная производительность грузового вагона Динамическая нагрузка груженого вагона Количество внеплановых ремонтов Тяговый подвижной состав Износ Количество внеплановых ремонтов Количество секций Среднесуточный пробег локомотива Масса поезда брутто Расход топлива Расход электроэнергии Затраты жизненного цикла локомотива Количество отказов с вызовом вспомогатель- ного локомотива Пассажирский подвижной состав Износ Оборот вагона Среднесуточный пробег вагона Количество внеплановых ремонтов Количество единиц пассажирского подвижно- го состава Количество перевезенных пассажиров Населенность вагона Продолжение табл. 9.1 212 Хозяйство железно- дорожного транспорта Показатели Моторвагонный подвижной состав Износ Количество внеплановых ремонтов Количество перевезенных пассажиров Населенность вагона Количество единиц моторвагонного подвиж- ного состава Изменение условий труда работников может оцениваться как показателем производительности труда при отказе от внедрения проекта и в результате его реализации, так и суммой баллов по от- дельным санитарно-гигиеническим и психофизиологическим эле- ментам условий труда. Для оценки удовлетворенности работников условиями труда могут использоваться данные социологических опросов. Если реализация инвестиционного проекта приводит к изменению условий труда на сторонних предприятиях, влияние этих изменений учитывается в составе косвенного эффекта по со- ответствующим предприятиям. Изменение структуры производственного персонала определя- ется по филиалу ОАО «РЖД» (дороге, предприятию), а по особо крупным проектам — по региону, отрасли или народному хозяйству в целом. Для этого используют показатели изменения численности работников: занятых тяжелым физическим трудом, во вредных условиях • производства (в том числе женщин); на работах, требующих высшего или среднего образования; • по разрядам единой тарифной сетки; • подлежащих обучению, переобучению, повышению квалифи- • кации; по возрастному составу (в том числе женщин). • Улучшение жилищных и культурно-бытовых условий работни- ков предусматривается посредством предоставления им на льгот- ных условиях жилья, строительства дотируемых объектов культур- но-бытового назначения и т.п. Затраты по их сооружению или при- обретению включаются в состав затрат по проекту и учитываются в расчетах эффективности в общем порядке. Доходы от эксплуата- Окончание табл. 9.1 213 ции объектов учитываются в составе результатов инвестиционного проекта. Повышение или снижение регулярности снабжения регионов определенными товарами рассматривается соответственно как по- ложительный или отрицательный социальный результат. Эффект от повышения безопасности движения поездов учиты- вается в связи с уменьшением расходов на доставку пострадавших в больницы и их лечение, сокращением потерь народного хозяйства от временного или полного выбытия жертв транспортных проис- шествий из трудовой деятельности и тем самым — недополучения валового внутреннего продукта (национального дохода), уменьше- ния затрат правовых органов на расследование транспортных про- исшествий. Увеличение свободного времени пассажиров и работников же- лезнодорожного транспорта, населения (в человеко-часах) учиты- вается по проектам, предусматривающим: производство и внедрение новых видов транспортных средств; • строительство новых железных дорог, дополнительных глав- • ных путей, электрификацию железнодорожных линий и проведе- ние мероприятий, повышающих скорость движения, строительство развязок на разных уровнях с автомобильными дорогами; изменение транспортных схем доставки работников к месту • работы и доставки продукции; улучшение размещения торговой сети и торгового обслужи- • вания населения в связи с совершенствованием работы железнодо- рожного транспорта; развитие телефонной и телефаксной связи, электронной по- • чты, других видов связи; улучшение информационного обслуживания граждан и пас- • сажиров (например, о размещении объектов, о наличии билетов в кассах, товаров в привокзальных магазинах, киосках и т.п.). При стоимостной оценке данного вида результатов рекомен- дуется использовать в качестве норматива экспертную оценку 1 чел.-час экономии в зависимости от среднечасовой заработной платы по контингенту трудоспособного населения, затрагиваемого реализацией проекта. 214 4. Экологическая эффективность. Ее определяют как снижение ущерба, наносимого окружающей среде (воздуху, воде, земле, рас- тительному и животному миру) в глобальном масштабе с учетом всей совокупности результатов воздействия на природу. Расчет показателей экологической эффективности осуществля- ется в соответствии с Методическими рекомендациями по оцен- ке эффективности инвестиционных проектов на железнодорож- ном транспорте (Приложение к Указанию МПС России № 1024-у от 31.08.1998). Реализация инвестиционных проектов (ИП) на железнодорож- ном транспорте связана с неблагоприятным воздействием на окру- жающую среду как при осуществлении строительно-монтажных работ, так и при последующей эксплуатации объектов, поэтому в составе оттоков инвестиционных проектов должны быть учтены соответствующие затраты. Экологический ущерб может быть обусловлен отчуждением и потреблением ограниченных природных ресурсов, загрязнением почвы, водного и воздушного бассейнов, изменением ландшаф- та. Отчуждение природных ресурсов связано с отводом земель для нужд железнодорожного строительства как во временное, так и в постоянное пользование. При расчете эффективности инвестиций экологические ущер- бы определяют в соответствии с формулами, приведенными в табл. 9.2. При расчете коммерческой эффективности инвестиционных проектов учитывается снижение платы за пользование природны- ми ресурсами и загрязнение среды, а также выраженное в стои- мостном эквиваленте снижение не только отвода земельных пло- щадей для постоянного и временного пользования, но и потребле- ния воды. Возмещение ущерба от загрязнения окружающей среды преду- смотрено Федеральным законом Российской Федерации «Об охра- не окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. Механизм рас- чета платы за загрязнение окружающей природной среды опреде- лен Постановлением Правительства Российской Федерации № 632 от 28 августа 1992 г. «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» и 215 соответствующими Инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды, утвержденными Минприроды РФ 26 января 1993 г. Таблица 9.2 Способы оценки экологической эффективности инвестиционных проектов железнодорожного транспорта Показатель Формула Обозначения Ущерб от загрязнения водных объектов з 6 в э и 1 У (M 10 ) N i i i Z K K − = = ⋅ ∑ N з — число загрязняющих ве- ществ; М i — масса i-го загрязняющего вещества, г; Z i — ущерб от сброса в водный объект 1 т i-го загрязняющего вещества, руб./т; К э — коэффициент экологической ситуации и экологической значи- мости водного объекта; К и — коэффициент индексации к базовым нормативам платы за за- грязнение природной среды Ущерб от выбросов вредных веществ в атмосферу з а э и 1 У (M ) N i i i Z K K ′ = ′ ′ = ∑ М' i — масса i-го загрязняющего вещества, выбрасываемого в воз- дух, т; Z' i — базовый норматив платы за выброс i-го загрязняющего веще- ства в воздушный бассейн, руб./т Ущерб от загрязнения и деграда- ции земли з з з У У У ′ ′′ ′′′ + + У' з — ущерб, вызванный отводом угодий; У'' з — ущерб от загрязнения; У''' з — ущерб вследствие деграда- ции земли и почвы Ущерб фау- не и флоре ф фл п т 1 У (У ) (M ) l j j j H K K = = ∑ l — число j-х правонарушений за рассматриваемый период време- ни; М j — размер j-го правонарушения; Н j — размер взысканий за единицу j-го правонарушения; К п — коэффициент тяжести правонарушения; К т — коэффициент, учитывающий статус территории, где произошло правонарушение 216 В расходной части проекта учитываются: инвестиционные затраты; • эксплуатационные расходы. • Инвестиции в виде капитальных вложений, учитываемые при оценке эффективности инвестиционных проектов в развитие же- лезнодорожных объектов, в общем случае включают: прямые инвестиционные вложения, необходимые непосред- • ственно для строительства объектов (строительные затраты); сопутствующие инвестиционные затраты по объектам и от- • раслям хозяйства, на которые реализация проекта оказывает непо- средственное влияние; сопряженные инвестиции в смежные отрасли народного хо- • зяйства, обеспечивающие основными и оборотными фондами, не- обходимыми для сооружения объектов и последующей их эксплуа- тации; инвестиционные вложения в подвижной состав и оборудова- • ние, не входящее в сметную стоимость объектов; стоимость земли, отводимой под строительство; • единовременные затраты на предотвращение отрицательных • экологических, социальных и других последствий, восстановле- ние и защиту окружающей среды, возмещение потерь, вызываемых строительством; затраты на создание (пополнение) оборотных средств транс- • порта; стоимость временно выбывших из оборота оборотных средств • других отраслей, т.е. грузовой массы, находящейся в процессе транспортировки и на складах. Прямые инвестиционные вложения (строительные затраты) по технологической структуре состоят из затрат на строительно-мон- тажные работы (сооружение земляного полотна, водопропускных сооружений, верхнего строения пути, устройств энергоснабжения, СЦБ и связи, промышленных и гражданских зданий и др.), при- обретение всех видов оборудования, инструмента и инвентаря для различных служб железной дороги, а также прочих работ и затрат (отвод земельных участков для строительства, возмещение стоимо- сти отчуждаемых земель, средства на содержание дирекции строя- щегося предприятия, выполнение НИР и проектно-изыскательских работ и т.д.). 217 Сопутствующие инвестиционные вложения могут быть обуслов- лены необходимостью затрат на усиление участков существующей сети, примыкающих к сооружаемой новой железнодорожной ли- нии, а также инвестициями в строительство автомобильных дорог к железнодорожным станциям, в сооружение линий электропереда- чи при электрификации и т.п. При этом целесообразно учитывать лишь те сопутствующие ра- боты, которые технологически связаны с реализуемым мероприя- тием. Сопряженные инвестиционные вложения, учитываемые при значительном изменении их по сравниваемым вариантам, включа- ют затраты на развитие мощности предприятий стройиндустрии и промышленности строительных материалов; развитие энергетиче- ской и сырьевой базы, водообеспечения; охрану окружающей сре- ды и т.д. Инвестиционные вложения в подвижной состав подлежат уче- ту лишь в том случае, когда потребный локомотивный или вагон- ный парк различен по сравниваемым вариантам. Это может иметь место, если варианты ИП разработаны для различных видов тяги, скоростей движения поездов, тяговых плечей и других параметров, влияющих на потребность в подвижном составе. В случае нового строительства или значительного расширения действующего производства при расчете потребных инвестиций должны учитываться также затраты на строительство жилых домов, коммунальных, культурно-бытовых и других объектов, необходи- мых для привлечения и закрепления трудовых ресурсов; а также за- траты на проезд работников и их семей на новые стройки; на под- готовку кадров строителей и эксплуатационников. Инвестиционные затраты по проекту определяются: для объектов строительства железнодорожного транспорта — • по объектам-аналогам. В случае отсутствия объектов-аналогов рас- чет инвестиционных затрат осуществляется базисно-индексным методом; для закупки техники, оборудования — на основании данных • о стоимости в прошлых периодах с применением индексов-деф- ляторов. Эксплуатационные расходы по проекту определяются путем калькулирования статей расходов на основании норм расходов сы- 218 рья и материалов, а также накопленной статистики по эксплуата- ции объектов основных фондов железнодорожного транспорта по годам эксплуатации. Для практических расчетов экономической эффективности ин- вестиционных проектов на железнодорожном транспорте в целях определения текущих затрат ОАО «РЖД», отдельных дорог могут использоваться так называемые «расчетные ставки», определяемые на основе отчетных данных по ОАО «РЖД», конкретной железной дороге. При формировании доходной части проекта учитывают изме- нение доходов (выручки) от основной деятельности (от перевозок) и прочих видов деятельности, доходов (выручки) от продажи ос- новных средств и других активов, доходов (выручки) от внереали- зационных операций. Доходы от основной деятельности складываются из доходов от осуществления грузовых перевозок, пассажирских перевозок в дальнем следовании, пассажирских перевозок в пригородном со- общении. Доходы от осуществления перевозок определяются на основании действующих тарифов применительно к конкретным условиям осуществления перевозок. Доходы от прочих видов деятельности формируются за счет поступлений от осуществления компанией видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «РЖД». Внереализационные доходы операций состоят из доходов, полу- чаемых от долевого участия в других организациях; от сдачи иму- щества в аренду; процентных платежей; в виде стоимости получен- ных материалов или иного имущества при демонтаже или разбор- ке, при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств; в виде сумм кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности; в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в за- конную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба; в виде прочих внереализационных доходов. В доходной части проекта учитываются: дополнительные доходы, полученные от оказания услуг по • грузовым перевозкам; 219 дополнительные доходы, полученные от оказания услуг по • пассажирским перевозкам; дополнительные доходы, полученные от оказания прочих ус- • луг; экономия эксплуатационных расходов; • сокращение штрафов, выплат. • В доходной части проекта не учитывается ликвидационная сто- имость объектов основных средств. Основанием для определения доходной составляющей проекта могут быть прогнозы объемов перевозок, обоснование стоимости билетов, расчет сокращения штрафов и т.д. Расчет будущих де- нежных потоков инвестиционного проекта осуществляется путем прогнозирования состава и величины поступлений и расходования денежных средств в результате реализации инвестиционного про- екта. При осуществлении инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры сети железных дорог (сооружение но- вых участков железных дорог, реконструкция существующих), важ- но правильно определить полигон влияния (границу рассмотрения проекта). Под полигоном влияния проекта понимается участок сети железных дорог, включающий, как правило, все станции формиро- вания и назначения рассматриваемых в рамках инвестиционного проекта грузо- и пассажиропотоков. Адекватное определение границ рассмотрения (полигона влия- ния) инвестиционного проекта позволяет: правильно определить состав и структуру проекта, а значит, и • объем инвестиций на его реализацию; оптимально спланировать во времени потребность в инвести- • циях с учетом поэтапного осуществления подпроектов в зависимо- сти от прогнозируемой динамики изменения объемов перевозок; учесть все денежные потоки, генерируемые проектом, не • только как притоки в качестве поступления провозной платы за пе- ревозки, но и как оттоки в виде затрат по обеспечению этих пере- возок; сформировать обоснованные предложения по изменению та- • рифов на перевозки отдельных грузов по конкретным маршрутам перевозок этих грузов в границах рассматриваемого проекта. 220 Измерителем, непосредственно влияющим на величину провоз- ной платы за перевозки, является выполняемая дорогами тонно- километровая работа, поэтому величина доходов (Д) от реализации проекта на полигоне влияния определяется по формуле Д , Pl Y Δ = Δ ⋅ ∑ (4.6) где Y — доходная ставка на 10 ткм; Pl Δ ∑ — дополнительный грузооборот при реализации инвестиционного проекта на полигоне влияния. К основным рискам инвестиционных проектов, реализуемых на железнодорожном транспорте, следует отнести те, которые связа- ны с недополучением прогнозируемых объемов перевозок в связи с изменением: конъюнктуры мировых цен на вывозимые железнодорожным • транспортом из Российской Федерации экспортные грузы (в ос- новном продукция добывающих отраслей экономики), учитывая значительный удельный вес указанных перевозок; тарифных условий на морские перевозки и сопутствующие • услуги, предоставляемые соответствующими компаниями, морски- ми портами Российской Федерации, стран ближнего зарубежья; экономической целесообразности для российских предпри- • ятий наращивания объемов производимой продукции (изменение налоговых условий, снижение конкурентоспособности продукции российских производителей на внутреннем рынке из-за расширяю- щегося присутствия более дешевых импортных аналогов и др.), при производстве и реализации которой задействован железнодорож- ный транспорт и др. В инвестиционных проектах необходимо предусматривать ме- роприятия, направленные на снижение последствий наступления указанных рисков для ОАО «РЖД» за счет разделения ответствен- ности с основными грузовладельцами или перевозочными компа- ниями. 9.6. Определение эффективности проектов в области информатизации на железнодорожном транспорте Особую группу инвестиционных проектов развития железнодо- рожного транспорта составляет комплекс мер, программ и проек- 221 тов, направленных на совершенствование информационных техно- логий (ИТ) и информационно-вычислительных систем для управ- ления перевозочным процессом и инфраструктурой транспортного бизнеса. Как объект оценки эффективности проекты в области ИТ отли- чаются: многоэтапностью — проведение НИОКР, экспериментальное • внедрение пилотных проектов, доработка аппаратных и техноло- гических решений, режим опытной и постоянной эксплуатации и расширение полигонов внедрения; необходимостью создания или приобретения объектов ин- • теллектуальной собственности, в том числе в виде лицензий на ис- пользование программных продуктов; повышенными затратами в период освоения новой информа- • ционной технологии в связи с реорганизацией бизнес-процессов в компании, в подразделениях ИТ-комплекса и на объектах внедре- ния; наличием существенных рисков (например, высоким риском • успешного завершения НИОКР и/или экспериментального вне- дрения). Оценка всех видов эффективности ИТ-проектов осуществляет- ся в соответствии с общими принципами оценки инвестиционных проектов. При этом указанные выше особенности инновационных проектов учитываются при определении денежных поступлений и расходов по проекту, а также при формировании возможных сце- нариев реализации проекта и расчете его ожидаемого эффекта. Проекты в области ИТ и инвестиционные проекты в области основного бизнеса ОАО «РЖД» являются тесно взаимосвязанны- ми и оказывают взаимное положительное влияние друг на друга. Успешное внедрение этих проектов предполагает совместную от- ветственность и деятельность ИТ-комплекса и подразделений же- лезнодорожного транспорта. При расчетах эффективности инвестиционных проектов ИТ вы- деляют различные позиции оценки: 1. Эффективность с позиций коммерческого успеха. Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансовые по- следствия осуществления проекта на уровне компании и ее подраз- делений. 222 Основой формирования коммерческой эффективности инвес- тиционных ИТ-проектов являются дополнительные объемы грузо- вых и пассажирских перевозок в случае сокращения вагоно-часов в движении и на промежуточных станциях, вагоно-часов на гру- зовых и технических станциях, вагоно-километров — в связи с со- кращением «кружностей», связанных с внедрением систем, авто- матизирующих ключевые бизнес-процессы на железнодорожном транспорте. Кроме того, возможно повышение доходов компании от оказания услуг в ИТ-сфере, величина которых определяется на основе объема оказанных услуг и соответствующих тарифов. Для расчета экономии эксплуатационных расходов железных дорог помимо метода непосредственного расчета используется ме- тод расходных ставок. 2. Эффективность с позиций конкурентоспособности и безопас- ности компании. Эти показатели эффективности учитывают техно- логические, социально-экономические и иные внеэкономические (не отражаемые реальным денежным притоком и оттоком) послед- ствия осуществления проекта, а также результативность как с пози- ций научно-технического прогресса, так и с позиций стабильности и безопасности компании. В табл. 9.3 приведены основные показатели эффективности ин- вестиционных ИТ-проектов и формулы для их расчета. Структура затрат и вид результатов инвестиционных проектов ИТ определяются с учетом особенностей отдельных видов проек- тов в области информатизации в зависимости от их функциональ- ности (табл. 9.4). Инновационные проекты в области ИТ позволяют повысить эффективность основного бизнеса за счет обеспечения руководства всех структурных подразделений ОАО _ «РЖД» полной, достовер- ной информацией для планирования и осуществления текущей де- ятельности, принятия управленческих решений и анализа резуль- татов деятельности. 223 Т а бл и ц а 9 .3 Па ра ме тр ы эффек ти вност и ИТ -п роек тов Показатель Формула Обозначения Коммерческая эффективность Экономия расходов на разработ- ку систем и ИТ-технологий при использовании лицензированного продукта ΔС = С ч ·Δ T пр С ч — затраты на проектирование в расчете на 1 чел.-час работ; ΔT пр — сокращение трудоемкости разработки при использовании лицензированного продукта Экономия капитальных вложений в приобретение лицензируемых продуктов при их многократном использовании ΔК пр = К лиц (1 – β)К лиц — лицензионная стоимость проекта общего назначения; β — доля использования временного ресурса проек- та общего назначения в локальных или прикладных системах; β = 1/количество систем, в которых предполагается использовать продукт Сокращение капитальных и текущих затрат на обслуживание на единицу производительности ИТ-систем ΔЗ = З дейст – З ИнП/ γ З действ — стоимость (текущие затраты на обслужи- вание) традиционных технических средств; З ИнП — стоимость (текущие затраты на обслужива- ние) инновационного аппаратного комплекса; γ — коэффициент роста производительности Прирост доходов от дополнитель- ных перевозок в результате улучше- ния эксплуатационных показателей использования подвижного состава Д Pl Y Δ= Δ ⋅ ∑ Y — доходная ставка на 10 ткм; Σ ΔPL — дополнительный грузооборот Прирост выручки от реализации новых ИТ-услуг сп р б ез п р BB B Δ= − В с пр — выручка от реализации услуг в технологии с проектом; В без пр — выручка от реализации услуг в технологии без проекта 224 П ро до лж ен и е т а бл . 9 .3 Показатель Формула Обозначения Экономия эксплуатационных рас- ходов на перевозки дв вч ч вч СВ е =Δ ⋅ е вч — расходная норма на 1 ваг.-ч; ΔВ ч — сокращение простоя вагонов, тыс. ваг.-ч Сокращение затрат на выполнение управленческих процессов, про- цедур и операций без п р с пр ЗЗ З Δ= − З с пр — затраты на управление, передачу и обработ- ку и хранение информации с проектом; З без пр — затраты на управление, передачу и обра- ботку и хранение информации без проекта Конкурентоспособность и безопасность железнодорожного транспорта Технологическая эффективность Сокращение длительности техно- логических процессов обработки и передачи информации. Уровень применения типовых программных решений (стандарти- зации), возможности расширения, доступность обучения пользовате- лей, показатели использования технических средств (производи- тельность, надежность, отказо- устойчивость, энергоемкость и т.д.), прирост стоимости ИТ- комплекса в общей стоимости активов компании без п р сп р П Р П = П с пр — значение параметра результативности с проектом; П без пр — значение параметра результативности без проекта 225 Показатель Формула Обозначения Повышение производительности технических средств, используемых в перевозочном процессе. Увеличение производительности грузового вагона ΔW в Сокращение времени оборота гру- зового вагона Δθ р вд c c 11 24 WP l ⎛⎞ ⎜⎟ Δ= − ⎜⎟ Δθ θ ⎜⎟ θ− ⎜⎟ ⎝⎠ рп р В U Δ Δθ = р д Р — средняя динамическая нагрузка рабочего вагона, т; l — полный рейс грузового вагона, км; θ с — оборот грузового вагона до внедрения про- екта, с; ΔВ рп — высвобождение рабочего парка грузовых вагонов; U p — работа фрагмента ж.-д. сети — полигона вне- дрения Социально-экономическая эффективность Эффект от ускорения продвижения грузовой массы и сокращения обо- ротных средств клиентов ж. д. гр нг р ч г нх ЦВ С 365 24 ЕР Δ = ⋅ Е н — нормативный коэффициент эффективности (0,15); Ц гр — средняя цена одной тонны груза, руб.; ΔВ ч гр — экономия вагоно-часов с грузами за год; Р — средняя нагрузка вагона, нетто, т Уровень использования информа- ции и повышение уровня произ- водительности труда работников, Получение отдачи от ранее вло- женных ресурсов, не способных реализоваться без функционала нового проекта. Качество осущест- вления технологических процессов основного бизнеса ж -д. сп р без п р П Р П = П с пр — значение параметра результативности с проектом; П без пр — значение параметра результативности без проекта П ро до лж ен и е т а бл . 9 .3 226 О к он ча ни е т а бл . 9 .3 Показатель Формула Обозначения Сокращение численности произ- водственного персонала и управ- ленческих работников без п р сп р П Р П = П с пр — значение параметра результативности с проектом; П без пр — значение параметра результативности без проекта Интегрированный показатель эко- номического роста компании 22 2 ПФ Ч Д =+ + Ф — темп роста стоимости основных производ- ственных фондов; Ч — темп роста численности работников железно- дорожного транспорта; Д — темп роста доходов железнодорожного транс- порта Т а бл и ц а 9 .4 Пара ме тр ы эф ф ек ти внос ти И Т- проек тов ж еле зно до ро ж ног о т ра нспо рт а Проекты общего назначения (эффект определяется в системах прикладного характера, использую- щих ИТ-проект) Проекты специализированных систем, автоматизирующих ключевые бизнес- процессы (эффективность связана с резуль- тативностью основного бизнеса компании) Проекты систем прикладного характера (эффективность свя- зана с автоматизацией и расши- рением функций управления) 12 3 Экономия расходов на разработку • систем и ИТ-технологий при ис- пользовании проекта Экономия капитальных вложений • в приобретение лицензируемых продуктов при их многократном использовании Прирост доходов от дополнительных • перевозок Прирост выручки от реализации новых • ИТ-услуг Экономия эксплуатационных расходов • на перевозки Сокращение затрат на выпол- • нение управленческих про- цессов, процедур и операций Прирост выручки от реализа- • ции новых ИТ-услуг 227 12 3 Сокращение капитальных и те- • кущих затрат на обслуживание на единицу производительности ИТ- систем Сокращение затрат на выполнение • управленческих процессов, про- цедур и операций; Сокращение длительности техно- • логических процессов обработки и передачи информации Уровень применения типовых про- • граммных решений Показатели использования техни- • ческих средств ИТ-комплекса Уровень использования информа- • ции Получение отдачи от ранее вло- • женных ресурсов Эффект от ускорения продвижения • грузовой массы и сокращения оборотных средств клиентов железных дорог Сокращение затрат на выполнение • управленческих процессов, процедур и операций; Повышение производительности и улуч- • шение условий труда Влияние новых конкурентных возмож- • ностей ОАО «РЖД» на рыночную долю компании Интегрированный показатель экономи- • ческого роста Совершенствование организа ционной • структуры компании Повышение производительности техни- • ческих средств, используемых в перево- зочном процессе Уровень использования ин- • формации и повышение ка- чества выполнения функций управления компанией и ее функциональными сферами Расширение функциональ- • ных возможностей ИТ-сис- тем Сокращение длительности • технологических процессов обработки и передачи инфор- мации Интегрированный показатель • экономического роста Повышение производитель- • ности труда, профессиональ- ного мастер ства и компетен- ций Затраты на проект: стоимость лицензионных програм- • мных комплексов и продуктов; затраты на сопровождение, актуа- • лизацию Затраты на проект: капитальные затраты на разработку и внедрение ИнП, включая предпроиз- • водственные затраты, капитальные вложения в создание и приобретение программных и аппаратных комплексов; информационного обеспечения; затраты на обучение персонала и др.; текущие затраты, связанные с ИнП, включая расходы на оплату труда раз- • работчиков, на содержание и эксплуатацию ИТ-комплексов, управленче- ские расходы О к он ча ни е т а бл . 9 .4 228 Создание и внедрение передовых технологий управления, осно- ванных на использовании автоматизированных систем, позволя- ют осуществить прогнозирование и планирование удовлетворе- ния потребностей ОАО «РЖД» в развитии автоматизированных систем управления на основании стратегии развития компании. Оптимизация затрат на создание, эксплуатацию и развитие авто- матизированных систем управления и ведение в отношении этих систем единой технической политики на всех этапах их жизненно- го цикла, оптимизация организационной структуры и процессов управления корпоративной информатизацией основываются на единой программе мероприятий в области развития ИТ, построен- ной с учетом текущего состояния ИТ-комплекса ОАО «РЖД». По функциональности выделяют следующие виды проектов: 1. Проекты систем общего назначения — проекты развития ИТ- инфраструктуры: инфраструктуры данных (пополнение баз данных, хранилищ • данных, выбор СУБД и развитие, создание новых регламентирую- щих документов); технической инфраструктуры (аппаратных средств вычисли- • тельной техники, вычислительных сетей и каналов связи, комму- никационных устройств); программной инфраструктуры (разработка приложений и • прикладных систем для пользователей, обеспечивающих выполне- ние бизнес-функций и бизнес-процессов, создание интерфейсов взаимодействия, выбор операционных систем, методов и средств разработки приложений). 2. Проекты специализированных систем — автоматизация клю- чевых бизнес-процессов, обеспечивающих перевозочную деятель- ность компании (предоставление услуг инфраструктуры, маркетинг и продажа услуг; перевозка грузов и логистика; пассажирские пере- возки, производство и эксплуатация железнодорожной техники); 3. Проекты прикладного характера — автоматизация отдельных функций и задач в деятельности компании (управление бизнесом): организация бюджетирования, бухгалтерский и налоговый • учет, оптимизация управления финансовыми, трудовыми и мате- риальными ресурсами; стратегическое развитие, системное управление, оптимизация • управления инвестициями и инновациями. |